望城区机关事务中心2020年部门预算说明

目 录

第一部分：望城区机关事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职责职能 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

（三）…… 

第二部分：望城区机关事务中心2020年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

望城区机关事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

望城区机关事务中心为区政府直属正科级公益类事业单位，主要职责职能如下：

(一)负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务管理工作;

(二)负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心区域信访秩序;

(三)制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作;对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管;

(四)制定后勤服务中心日常管理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评;

(五)负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作;

(六)负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作;

(七)协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作;

(八)负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作;

(九)负责全区公务用车的编制管理(一线执勤执法车辆除外);负责平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作;负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作;负责平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理，车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作;负责对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训;负责对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理;

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本单位内设办公室、后勤部、物业部、安保部、节能部、公务用车部，托管单位一个(望城县招待所);局机关编制20人，实有在职在编22人;政府雇员1人;退役士官2人;离退休49人(含招待所退休人员20人);遗属9人;招待所托管2人(提前离岗);临聘人员11人(其中:综合科临聘人员7人;公务用车科4人)。

二、部门预算单位构成

本单位预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有望城区机关事务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月机构改革时本单位由原“望城区机关事务管理局”更名为“望城区机关事务中心”，职责职能未变。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括保障望城区行政中心正常运行的行政中心日常事务专项、公车劳务派遣及平台运行经费和公共机构节能及配套等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数4526.69万元，其中，一般公共预算拨款4526.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年4713.94万元减少187.25万元，主要是因为专项收入预算减少307万，用于基本支出的预算收入增加119.75万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4526.69万元，其中，一般公共服务4526.69万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少187.25万元，主要是专项经费减少307万元，基本支出增加119.75万元，合计年度支出预算减少187.25万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4526.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为828.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3698.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：行政中心日常事务专项2970万元，主要用于对行政中心区域的正常运转的保障；含行政中心运行经费（机关服务）225万元，主要用于老政府机关大院、二宿舍生活的维修维护、保洁绿化，招待所托管人员等工作经费；公车劳务派遣及平台运行经费支出670万元，主要用于公务用车司勤人员劳务派遣费用、公车中心临聘人员费用、公务用车运行经费和公车中心办公经费；公共机构节能及配套支出58万元，主要用于能耗统计、节能宣传、培训、推广合同能源管理项目等，其中节能补助配套资金50万元全部用于对获市级节能专项单位节能项目补助及配套资金的下拨。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.50万元，比2019年预算38.40万元减少0.90  万元，下降2.3%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为161万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费160万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费160万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是公务接待费减少5万元。

（三）一般性支出情况

2020年一般性支出预算3271万元，主要为行政中心运行经费以及公务用车经费，包括办公费65万元、印刷费2万元、水费50万元、电费400万元，邮电费1万元、物业管理费1584.50万元、公务接待费1万元、维修维护费250万元、劳务费80万元、委托业务费635.5万元、公务用车运行维护费160万元、其他交通费18万元、办公设备购置24万元。本年度内无大型会议和培训计划以及节庆、晚会、论坛、赛事举办计划。

（四）政府采购情况

2020年机关事务中心政府采购预算总额2432.76万元，其中：办公电脑、软件2万元、办公电器12万元、办公设备10万元、办公用纸2万元、餐饮服务98.8万元、车辆加油服务50万元、车辆维修与保养80万元、法律咨询服务4万元、合同能源管理服务27.5万元、机动车保险服务20.5万元、其他维修与保养服务38万元、维修维保556.5万元、其他印刷服务1万元、物业管理费1124.463万元、硒鼓、粉盒1万元、司勤人员劳务派遣405万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆100辆，其中：一般公务用车100辆，主要为应急保障用车，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，50万元以上通用设备1项116.93万元。无100以上专用设备。预计2020年除日常办公设备采购外，无大额设备新增预算。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年机关事务中心整体支出4526.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出670万元，其中：公车劳务派遣及平台运行经费项目670万元实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

望城区机关事务中心2020年度部门预算表（详见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

其中：表1-11见附件1

      表12见附件2

附件：

1、 2020年望城区机关事务中心部门预算公开表

2、 2020年望城区机关事务中心绩效目标表

长沙市望城区机关事务中心

2020年2月25日