中共长沙市望城区委党校2017年部门预算说明

创新实干 赶超跨越  奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

中共长沙市望城区委党校2017年部门预算说明

来源:望城区政府门户网站 发布时间:2017-02-20 字体大小:

  一、部门职能职责及机构设置 

  中共长沙市望城区委党校为副县级事业机构(长编办发[2009]50号、望编发[2009]5号)。内设教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科(室)。核定人员编制为17名,目前实有在职人数19名,临聘人员6名,离退休人员7名。单位公务车2台。 

  主要负责培训轮训各级党员领导干部及后备干部;承办区委和政府举办的各类专题研讨班;围绕区域经济出现的新情况新问题开展调查研究,承担区委和政府下达的调研任务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲,开展党的路线、方针、政策宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;开展学术交流及相关社会服务。 

  二、部门预算概况及增减变化说明 

  (一)收入预算。2017年年初预算数11313409元。其中,财政经费拨款收入11013409元,财政专户管理事业收入300000元。我校2017年预算收支数为11313409元,2016年预算收支数为5638898元,2017年预算收支数较2016年增加5674511元,主要情况是新增了房屋维修及多功能厅建设专项6000000元。 

  (二)支出预算。2017年年初预算数11313409元。其中: 

  1、基本支出:2017年年初预算数3663409元,较2016年预算数3188898增加了474511元。是为保障单位机构运转、完成基本工作任务而发生的机关运行经费支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公及印刷费、邮电费、水电费、日常维修费等基本运行经费。 

  2、项目支出:2017年年初预算数7650000元,较2016年预算数2450000增加了5200000元。是为完成特定干部教育培训工作和党校事业发展而发生的支出,其中            

  (1)培训专项1000000元,用于干部培训教材、教学辅助、住宿伙食、外请教授、现场教学、拓展训练、异地考察等费用的支出。 

  (2)科研调研及图书资料专项150000元,用于辅助教学培训、围绕区域经济新情况新问题开展调查研究,为区委政府重大决策提供资政参考等方面的科学研究、课题立项结项、科研激励评奖等方面的支出。 

  (3)信息化建设专项200000元,用于教学辅助设施设备购置、干部学习在线平台日常维护以及校园设施日常维护等支出。 

  (4)教育收费收支300000元(财政专户管理事业收入),较2016年预算数600000减少300000元,主要是部门短期培训收费收入,用于培训伙食住宿、日常办公、外请人员工资等培训成本支出; 

  (5)房屋维修改造及多功能厅建设(预留)6000000元,党校发展规划重点建设项目,属于2017年新增项目(根据望常办纪要[2016]20号文件同意列入2017年政府性投资项目) 

  三、“三公经费”预算概况 

  2017年“三公经费”年初预算数90000元,与上年预算一致。其中:公务出国费为0元,公务接待费为90000元,公务用车购置及运行费0元(2016年底公车改革已取消原有公车),2017年,单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求,严格控制“三公经费”使用,2017年“三公经费”实现零增长。 

  四、政府采购预算概况 

  2017年政府采购年初预算数2815000元,其中包括新增工程类预算2250000元,其他教学、生活设施及办公设备预算415000元,其他信息维护、绿化安保等服务类预算150000元。 

  [名词解释] 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                                                                                  望城区委党校

                                                                                  2017年2月20日

党校2017预算公开表.xls
2017年度党校部门整体支出绩效目标申报表.doc
2017年度党校专项资金绩效目标申报表1.doc
2017年度党校专项资金绩效目标申报表2.doc
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