中共长沙市望城区委党校2018年部门预算公开

创新实干 赶超跨越  奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

中共长沙市望城区委党校2018年部门预算公开

来源:区委党校 发布时间:2018-01-30 字体大小:

  中共长沙市望城区委党校2018年度部门预算

  目 录

  第一部分:中共长沙市望城区委党校概况

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分:中共长沙市望城区委党校2017年度部门预算表

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出总表

  6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

  7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

  8、一般公共预算“三公”经费预算表

  9、政府性基金预算支出表

  10、2018年部门经济分类预算明细表

  11、2018年政府经济分类预算明细表

  12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

  第一部分:中共长沙市望城区委党校概况

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  主要负责培训轮训各级党员领导干部及后备干部;承办区委和政府举办的各类专题研讨班;围绕区域经济出现的新情况新问题开展调查研究,承担区委和政府下达的调研任务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲,开展党的路线、方针、政策宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;开展学术交流及相关社会服务。

  2、机构设置

  中共长沙市望城区委党校为副县级事业机构(长编办发[2009]50号、望编发[2009]5号)。内设教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科(室)。核定人员编制为17名,目前实有在职在编人数20名,临聘人员6名,离退休人员6名。

  二、部门预算单位构成

  望城区委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有望城区委党校本级。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括干部培训、科研调研及图书资料、校园信息化设施及绿化维护、党校改扩建等专项经费。

  (一)收入预算,2018年年初预算数3,692.48万元,其中,一般公共预算拨款3,662.48万元,政府性基金预算拨款××万元,国有资本经营预算拨款××万元,纳入专户管理的非税收入30万元。收入较去年增加2,561.14万元,主要是干部培训专项经费由100万元增加到200万元,并落实区委常委议事协调会议纪要精神,拨付改扩建项目前期经费3,000万元。

  (二)支出预算,2018年年初预算数3,692.48万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育3,692.48万元,科学技术0万元。支出较去年增加2,561.14万元,主要主体班培训成本增加及改扩建项目前期投入支出。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入3,662.48万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为417.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为3,275万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:部门专项支出265万元,主要用于干部培训、科研调研及图书资料、校园信息化设施及绿化维护等方面;公共专项支出3,010万元,主要用于党校改扩建项目前期投入。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 32 万元,比2017年预算减少15.5万元,下降 %。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为 9 万元,其中,公务接待费 9 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

  3、政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算总额 3100 万元,其中,工程类(党校改扩建)预算 3000 万元;货物类预算 90万元;服务类预算 10 万元。

  4.国有资产占用情况

  本单位共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

  5.重点项目预算绩效目标

  (1)本年度干部培训专项预算经费200万元,根据年度全区干部培训工作计划,完成各级在职党员领导干部的培训轮训任务。主要围绕区委政府工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,尊重和研究干部成长规律和党校教育规律,针对干部成长的特点和需求,以学习马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的领导干部和理论干部。

  (2)本年度党校改扩建专项预算经费3000万元(预留)。落实第19次/30次区委常委议事协调会议纪要精神,在党校原址并向南扩征50亩进行改扩建,将廉政教育基地、党史陈列馆集中布局到改扩建范围,同时将周边道路纳入政府投资项目。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3、……

  第二部分:中共长沙市望城区委党校2018年度部门预算表(附后)

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出总表

  6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

  7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

  8、一般公共预算“三公”经费预算表

  9、政府性基金预算支出表

  10、2018年部门经济分类预算明细表

  11、2018年政府经济分类预算明细表

  12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

 

                                                                           中共长沙市望城区委党校

                                                                             2018年1月30日

中共长沙市望城区委党校2018年预算公开表.xls
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