中共长沙市望城区委党校2017年度部门决算
中共长沙市望城区委党校2017年度部门决算
目录
第一部分 长沙市望城区委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市望城区委党校2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙市望城区委党校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 望城区委党校概况
一、部门职责
望城区委党校主要负责培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办区委和政府举的各类专题研讨班；围绕区域经济出现的新情况新问题开展调查研究，承担区委和政府下达的调研任务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲，开展党的路线、方针、政策宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展学术交流及相关社会服务。
二、机构设置
望城区委党校为副县级事业机构（长编办发[2009]50号、望编发[2009]5号）。内设教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科（室）。核定人员编制为17名，本年实有在职在编人数20名，另有临聘人员6名，离休人员1名，退休人员6名。
第二部分 望城区委党校2017年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 望城区委党校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
其中：收入决算数769.27万元，支出决算数704.10万元，收支结转结余决算数65.17万元。
二、收入决算情况说明
其中：财政拨款（补助）收入604.68万元，纳入专户管理的事业收入121.72万元，其他收入42.87万元。
三、支出决算情况说明
其中：基本支出决算数为492.98万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出决算数211.12万元。是指单位为完成干部教育培训工作和干部教育事业发展目标而发生的支出，其中：主体班培训费用175.96万元,校园设施维修及绿化20万元,科研调研及图书资料15万元,区委常委议事会议党校项目建设前期规划工作经费0.16万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
其中：一般公共预算财政拨款收入604.68万元,支出546.84万元(其中教育支出498.72万元,社会保障和就业支出17.27万元,医疗卫生与计划生育支出30.85万元),年末结转结余57.84万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算604.68万元,其中基本支出424.30万元,项目支出180.38万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
其中:人员经费支出387.11(含工资福利支出321.72万元,对个和家庭的补助65.39万元),公用经费支出37.20万元.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
“三公经费”预算数18万元，决算数1.26万元,其中公务接待费1.24万元,公车运行费0.02万元。三公经费同比上年因公务用车取消，费用减少明显。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
党校无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年干部培训项目经费100万元由区财政足额安排落实。主要用于全区干教领导小组制定的全年干训培训计划。经费使用涉及主体班干部培训教材、教学辅助、住宿伙食、外请教授、现场教学、拓展训练、异地考察等方面的费用支出。我校干部培训项目经费支出，由财务室统一管理，经费使用严格按《望城党校专项经费使用审批管理规定》执行。经费使用本着专款专用，厉行节约、高效合理的原则。实施过程中严格执行经费审批程序，严格执行财经纪律和财务制度，力求把有限的资金用在刀刃上，发挥出最大的作用。
2017年干部培训经费实际支出175万余元，主要原因是新增了几期积极分子/发展对象/预备党员培训班、以及中小学校和区直机关党组织书记培训班，经费缺口从区委组织部干教经费中请求予以拨付保障。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出37.19万元，比2016 年减少46.42万元，减少原因主要是严格厉行节约各项措施，落实中央八项规定，紧抓作风建设，严控单位每一笔开支，以及公务用车2台取消。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共无公务用车，没有单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名称解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共长沙市望城区委党校
2018年10月8日
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