中共长沙市望城区委党校2019年度部门预算

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中共长沙市望城区委党校2019年度部门预算

来源:区委党校 发布时间:2019-01-30 字体大小:

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第一部分:中共长沙市望城区委党校2019年部门预算说明

  一、部门基本概况 

  1、职责职责 

  2、机构设置 

  二、部门预算单位构成 

  三、部门收支总体情况 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2三公经费预算 

  3、政府采购情况 

    4国有资产占用情况

    5预算绩效管理情况 

  六、名词解释

  1、机关运行经费 

    2三公经费

第二部分:中共长沙市望城区委党校2019年度部门预算表

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出总表

    6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

    7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

    8、一般公共预算“三公”经费预算表

    9、政府性基金预算支出表

    10、2019年部门经济分类预算明细表

    11、2019年政府经济分类预算明细表

    12、部门整体支出绩效目标申报表

    13、专项资金支出绩效目标申报表


第一部分:


中共长沙市望城区委党校2019年部门预算说明


一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责培训轮训各级党员领导干部及后备干部;承办区委和政府举办的各类专题研讨班;围绕区域经济出现的新情况新问题开展调查研究,承担区委和政府下达的调研任务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲,开展党的路线、方针、政策宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;开展学术交流及相关社会服务。

    2、机构设置

望城区委党校为副县级事业机构(长编办发[2009]50号、望编发[2009]5号)。内设教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科(室)。核定人员编制为17名。2019年实有在职人数20名,临聘人员7名,退休人员7名。

    二、部门预算单位构成

望城区委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有望城区委党校本级。

三、部门收支总体情况

2019本级部门预算收入包括一般公共预算收入和事业收入;支出包括保障单位基本运行的经费,还有科研、培训及日常管理专项,党校改扩建(雷锋干部教育学院)等专项经费

(一)收入预算,2019年年初预算数5720万元,其中,一般公共预算拨款5695万元,纳入专户管理的非税收入25万元。收入较去年增加2017万元,主要是党校改扩建(雷锋干部教育学院)专项建设经费由去年的3000增加为5000(财政预留)。

(二)支出预算,2019年年初预算数5720万元,全部为教育支出支出较去年增加2027万元,主要是人员经费等基本支出和党校改扩建(雷锋干部教育学院)建设需要的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5700万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为460万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为5240万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:基本建设支出5000万元,用于党校改扩建(雷锋干部教育学院)建设需要(财政预留)党校科研、培训及日常管理专项支出240万元,主要用于干部培训(住宿交通伙食劳务等培训成本)科研调研及图书资料、校园设施设备维修维护及绿化支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款32万元,2018年预算持平

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019“三公”经费预算2018减少9万元(公车改革后无公务用车预算经费)

3、政府采购情况

2019年采购预算总额985万元,其中,服务类预算30万元,货物类预算955万元(主要用于党校改扩建设施设备购置)。

    4、国有资产占用情况

截至2018年1231日,本单位无公务车辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

预计2019年按国资批复再将2018年清产核资盘盈资产全部进行调整入账。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年望城区委党校整体支出5720万元,实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,分别是党校科研、培训及日常管理专项200万元和党校改扩建专项5000万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:


中共长沙市望城区委党校

2019年度部门预算表


1、部门收支总表

2、部门收入

3、部门支出总表

4财政拨款收支总表

5一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8一般公共预算“三公”经费预算表

9政府性基金预算支出表

102019年部门经济分类预算明细表

112019年政府经济分类预算明细表

    12部门整体支出绩效目标申报表

    13专项资金支出绩效目标申报表

                                  




中共长沙市望城区委党校

2019130





中共长沙市望城区委党校2019年度预算公开表.xls
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