长沙市望城区人民政府征地办公室 2017年预算公开说明

长沙市望城区人民政府征地办公室2017年预算公开说明 　　  

　　一、基本情况 

　　区征地办为全额拨款的事业单位，截至2017年12月在职在编人数17人，合同制退役士官4人，临聘人员8人，共计29人，配有公务用车一辆。 

　　二、主要职责 

　　在市人民政府统一领导下，区人民政府负责本辖区内征地补偿工作的实施、协调、监督和管理，并设立区人民政府征地办公室，履行以下职责：拟订征地方案；发布征地公告；审批征地补偿安置方案；协调处理征地补偿安置争议；法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。 

　　三、2017年工作计划 

　　1、拟订征地方案； 

　　2、发布征地公告； 

　　3、审批征地补偿安置方案； 

　　4、协调处理征地补偿安置争议； 

　　5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。 

　　四、2017年度望城区征地办收支预算概况 

　　2017年预算编报范围为长沙市望城区征地办公室，收入为财政拨款补助收入，支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括用于征拆政策宣传协调的专项经费。 

　　1、收入预算 

　　2017年预算数为791.31万元，其中财政拨款（补助）791.31万元，较2016年预算新增154.38万元，新增原因：1、人员工资上涨、相关两保费、住房公积金增加造成基本支出新增104.38万元；2、原由国土三项费用专户支付的拆违队工作费用85万元划列至征地办支出，项目支出新增50万元。 

　　2、支出预算 

　　2017年支出预算数为791.31万元。较2016年预算新增154.38万元，新增原因：1、人员工资上涨、相关两保费、住房公积金增加造成基本支出新增104.38万元；2、原由国土三项费用专户支付的拆违队工作费用85万元划列至征地办支出，项目支出新增50万元。 

　　其中： 

　　（1）基本支出：341.31万元 

　　是指为保障单位基本运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（2）项目支出：450万元 

　　主要用于2017年度望城区征地拆迁政策宣传及工作协调。 

　　五、“三公经费”支出预算 

　　2017年度望城区征地办三公经费合计21万元，其中：公务接待费12万元、公务用车运行维护费9万元。 

　　六、机关运行经费 

　　2017年度望城区征地办机关运行经费合计52.5万元，主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　名词解释： 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

望城区征地办

   2017年2月20日