长沙市望城区人民政府征地办公室2018年预算公开说明

长沙市望城区人民政府征地办公室2018年预算公开说明 

　　一、基本情况 

　　区征地办为全额拨款的事业单位，截至2017年12月在职在编人数17人，合同制退役士官4人，临聘人员8人，共计29人，配有公务用车一辆。 

　　二、主要职责 

　　在市人民政府统一领导下，区人民政府负责本辖区内征地补偿工作的实施、协调、监督和管理，并设立区人民政府征地办公室，履行以下职责：拟订征地方案；发布征地公告；审批征地补偿安置方案；协调处理征地补偿安置争议；法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。 

　　三、2018年工作计划 

　　1、拟订征地方案； 

　　2、发布征地公告； 

　　3、审批征地补偿安置方案； 

　　4、协调处理征地补偿安置争议； 

　　5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。 

　　四、2017年度望城区征地办部门收支总体情况 

　　2018年预算编报范围为长沙市望城区征地办公室，收入为财政拨款补助收入，支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括用于征拆政策宣传协调的专项经费。 

　　1、收入预算 

　　2018年预算数为818.12万元，其中政府拨款（补助）818.12万元，较2017年预算新增26.81万元，新增原因：基本支出预算工资部分因逐年晋级调增，造成各项工资福利支出较2017年增长。  

　　2、支出预算 

　　2018年支出预算数为818.12万元。较2016年预算新增26.81万元，新增原因：基本支出预算工资部分因逐年晋级调增，造成各项工资福利支出较2017年增长。  

　　五、一般公共预算拨款支出预算 

　　（一）基本支出：368.12万元 

　　是指为保障单位基本运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：450万元 

　　主要用于2018年度望城区征地拆迁政策宣传及工作协调。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1. “三公经费”支出预算 

　　2017年度望城区征地办三公经费合计11万元，其中：公务接待费6万元、公务用车运行维护费5万元。2018年“三公经费”较2017年减少10万元。原因：长沙市望城区人民政府征地办公室把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。 

　　2、机关运行经费 

　　2017年度望城区征地办机关运行经费合计33.6万元，主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，比2017年预算减少18.9万元，下降36％。 

　　3.政府采购情况 

　　2018年长沙市人民政府征地办公室，政府采购预算总额106.5万元；其中服务类（印刷服务）30万元、服务类（物业管理服务）50万元、办公设备6.5万元、办公楼维修维护10万元、公车运行维护服务5万元、服务类（一般会议服务）5万元。 

　　名词解释： 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。