长沙市望城区征地办公室2018年专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

专项名称

征拆政策宣传协调

专项属性

延续专项□√    新增专项□   

部门名称

望城区征地办公室

资金总额（万元）

450

部门相应职能职责概述

1、拟订征地方案；2、发布征地公告；3、审批征地补偿安置方案；4、协调处理征地补偿安置争议；5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

专项立项

依据

望政办发〔2014〕30号、长政发[2014]48号、望政办发[2014]109号、望政办发〔2014〕172号

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

高原学校、高裕九年一贯制学校、三木村板块项目黄金河水利水系整治项目板块、张家湖公园板块

2018.1

2018.12

桑梓二路、月亮岛片区支路网、中南国家数字出版基地总部、银星湾板块地块一（二）、万家塘路、美琪中学、润和国际广场、湾田绿色总部社区、东马广场二期、商学院地块、中石化营销培训中心、望城区回龙小城镇项目

2018.1

2018.12

货运物流板块一、货运物流板块二、沩水流域综合治理项目、信息产业地块一、绿带代征、三环线与月亮岛路交叉口东南角地块、观音岩路、石子岭九年一贯制学校、银杉九年一贯制学校、月亮岛西路北侧地块、金山桥街道公办幼儿园、白箬铺镇公办幼儿园

2018.1

2018.12

湘江东岸堤防综合治理工程、铜官园区储备用地板块、铜官窑遗址公园、青石九年一贯制学校、原京阳物流东地块、长沙电控辅件厂及其南侧地块、网挂【2012】29号地块、力丰石材、致雅管业

2018.1

2018.12

芦江小学、靖港古镇旅游基础设施、乔口百岁牌坊停车场、洞庭湖生态经济区大众垸防洪整治工程项目一期沩水北岸堤防加固工程

2018.1

2018.12

专项长期绩效目标

完成年度铺排计划，为项目建设提供保障。

专项年度绩效目标

完成全年铺排拆迁项目任务，实现项目四清腾地。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

协调组织以上44个项目拆迁安置工作，确保2018年度腾地逾8000亩、力争达15000亩。

完成年度计划工作任务

质量指标

协调组织开展好年度铺排项目。是否发生因征地产生的安全事件。

未发生

时效指标

按年度计划时间，有序组织拆迁工作，确保拆有所安、力争即拆即安。

根据工作计划进度按时完成

成本指标

年度内宣传协调等经费是否超预算

未超预算

效益指标

经济效益指标

用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等。

带动了片区周边经济

社会效益指标

努力实现市对区年度考核跻身一类和社会普遍关注、群众普遍支持拆安工作的目标。

未发生群体事件

生态效益指标

征地规划及执行是否影响所在片区生态环境。

无影响

可持续影响指标

是否提升片区生态、经济、社会环境的可持续性。

提升

社会公众或服务对象满意度指标

项目受众群体满意度考核　

95%以上

专项实施

保障措施

1、长沙市征地补偿实施办法（长沙市政府第103号令）；

2、《长沙市望城区征地补偿安置办法》（望政办发〔2014〕30号）；

3、《<长沙市望城区征地补偿安置办法>实施细则》(望政办发(2016)86号)；

4、 《长沙市望城区被征地失地少地农民生活补助实施方案》（望政办发(2014)15号）。征地办以“依法、阳光、稳妥、高效”为宗旨，在拆安系统牢固树立起坚如磐石的“四三制”工作信念，一手抓拆迁腾地迅稳推进，一手抓安置社保切实到位。

主管部门审核意见

年  月  日

（盖章） 

财政部门审核意见

业务科室

年  月  日

（盖章）                                                      

预算科

                                                                               年  月  日

（盖章）

绩效评价科

 年  月  日

（盖章）

部门名称

长沙市望城区人民政府征地办公室　　

年度预算申请
（万元）

资金总额：818.12

按收入性质分：818.12

按支出性质分：818.12

其中：      公共财政拨款：368.12

其中： 基本支出：368.12

           政府性基金拨款：450

      项目支出：450

纳入专户管理的非税收入拨款：

0

                 其他资金：

0

部门职能职责概述

拟订征地方案；发布征地公告；审批征地补偿安置方案；协调处理征地补偿安置争议；法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

整体绩效目标

目标1：用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等

目标2：用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传等。

目标3：依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等保障项目的顺利推进。

部门整体支出

年度绩效指标（补充量化指标，可适当选取主要专项中指标补充）

产出指标

指标1：完成全年铺排44个征拆项目腾地，确保2018年度腾地逾8000亩、力争达15000亩；

指标2：完成66个扫尾项目，12700余亩腾地任务；

指标3：按安置任务，完成转户参保、失地少地农民生活补助、限价房指标发放等工作，让拆迁群众满意。

效益指标

指标1：用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传等。　

   2：为全区项目建设、落地、推进提供保障。

   3：项目拆得快，群众安得稳。群众普遍支持拆安工作，无涉拆非访、集访、越级上访现象，无群体性事件发生。

主管部门审核意见

 年   月   日

                      （盖章）                                    
                                     

财政部门审核意见

业务科室

年   月   日

（盖章）                                                      

预算科

                                                                               年    月   日

             （盖章）

绩效评价科

 年   月    日

（盖章）