长沙市望城区人民政府征地办公室 2017年度部门决算公开说明

　　长沙市望城区人民政府征地办公室

　　  2017年度部门决算公开说明

　　                          目录

　　第一部分  长沙市望城区人民政府征地办公室单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  长沙市望城区人民政府征地办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  长沙市望城区人民政府征地办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  长沙市望城区人民政府征地办公室单位概况

　　（一）部门职能职责

　　负责全区项目征地补偿安置工作的组织、实施、协调、监督、管理和考核；负责区征收拆迁安置工作领导小组日常工作；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，拟订《征收土地方案公告》，报请区人民政府批准并发布；组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查；牵头组织拆迁户安置工作；协调指导征拆补偿安置方案三轮会审工作。

　　（二）决算单位构成

　　2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位一个，较上年无增减变动情况。

　　第二部分  长沙市望城区人民政府征地办公室2017年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表（附后）

　　2、收入决算表（附后）

　　3、支出决算表（附后）

　　4、财政拨款收入支出决算总表（附后）

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

　　第三部分  长沙市望城区人民政府征地办公室2017年度部门决算情况说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　（一)收入决算。2017年决算数6937.53万元，其中，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，政府性基金预算财政拨款6350.85万元。2016年决算数14811万元，其中，财政拨款收入14811万元。较2016年决算数减少7873.47万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　（二）支出决算。2017年决算数6895.88万元，其中：基本支出545.03万元，项目支出6350.85万元. 2016年决算数14811万元.较2016年决算数减少7915.12万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　2、收入决算情况说明

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室收入决算数6937.53万元，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，占总收入的5%，政府性基金预算财政拨款6350.85万元，占总收入的92%。

　　3、支出决算情况说明

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室支出决算数6895.88万元，其中：基本支出545.03万元，占总支出的8%；项目支出6350.85万元，占总支出的92%.

　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室财政拨款收入决算数6691.53万元，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，政府性基金预算财政拨款6350.85万元。2016年决算数14811万元，其中，财政拨款收入14811万元。较2016年决算数减少8119.47万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室财政拨款支出决算数6691.53万元，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，政府性基金预算财政拨款6350.85万元。2016年决算数14811万元，其中，财政拨款收入14811万元。较2016年决算数减少8119.47万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室一般公共预算财政拨款支出决算数为340.68万元，占总支出的5%。年初预算数为341万元。决算预算数基本持平。

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算数为340.68万元。其中：工资福利支出:315.66万元，住房公积金支出：25.02万元。

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　望城区征地办2017年度“三公”经费支出决算为8.13万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　望城区征地办2017年度“三公”经费支出决算为8.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.49元，公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元。经费来源为财政拨款收入。

　　2016年度“三公”经费支出决算为7.84万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.35万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元。经费来源为财政拨款收入。

　　2017年度“三公”经费支出同比2016年度基本持平未有大幅度增减。

　　8、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室政府性基金预算财政拨款收入决算数6350.85万元，占总收入的92%。

　　2017年度，长沙市望城区人民政府征地办公室政府性基金预算财政拨款支出决算数6350.85万元，占总支出的92%。

　　9、预算绩效情况说明

　　2017年我单位严格执行《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后修订订了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等，明确了经费审批，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等权限及程序。并进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定已基本执行到位。

　　2017年在区委、区政府的领导下，我单位班子带领全办干部职工，根据2017年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实。

　　经济效益评价、社会效益评价及社会公众或服务对象满意度评价总结如下：

　　1.依法征拆，高效腾地。2017年全区共组织实施征拆项目234个，涉及征地面积30395.14亩。截至12月31日，共签约3202户、拆房2862户（栋）、动迁万余人，完成了岳麓污水处理厂改扩建、长益高速扩容工程（乌山段）西延线、环城绿带二期（月亮岛）等144个项目征拆，腾地15013亩。

　　2.保障安置，惠民利民。103号令实施以来，货币安置对象应纳入社保33537人，已纳入33270人，纳入率99.2%；应缴纳社保资金35.65亿元，已缴纳社保资金36.76亿元，解缴率100%。其中2017年纳入社保8994人，缴付社保资金11.83亿元。全年发放失地少地农民生活补助5934.52万元，目前享受人员12309人。

　　3.依法腾地情况。2017年，全区纳入依法腾地行政程序案件83宗；申请法院司法执行腾地案件21宗；判决、裁决后强制执行拆除案件8宗，拆除房屋8栋（另自拆8栋，5栋正在准备拆除）。

　　4.两安处遗情况。2017年，“两安”用地处遗工作取得突破性进展。按“一村一卷一档案”模式开展摸底调查、指标结算、决议处置三个环节工作。全区共核算11个街镇42个村（社区）“两安”用地指标，其中8个村（社区）超出指标面积348.05亩，34个村（社区）需补差指标面积1654.35亩。目前，在决议处置的关键性阶段，34个需补差指标的村（社区）中已有24个村（社区）已召开决议处置会议，并在开展指标回购或核补两安用地工作。该项工作在市对区考核中收到市征地办、市国土局领导高度赞扬。

　　5.其他工作情况。发布项目征地公告78件，编制项目征拆社会风险评估报告78宗，接待来访90次155人次，办理信访件75宗，组织征拆安置三轮会审会议共计300次。

　　 10、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出273.5 万元，比2016 年增加64.49万元，增长40%。主要原因是：2017年征地办新增工作人员6人，造成机关日常办公费用、水电费用、伙食费用等相应增加，另新增抗洪抢险专项支出。（二）政府采购支出情况。2017年度区征地办严格执行政府采购相关制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理。防范采购过程中出现差错和舞弊。

　　2017年度区征地办政府采购计划金额97.5万元，实际采购金额39.76万元。其中：货物采购4.6万元；服务采购35.17万元。以上均按政府采购相关程序办理。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017 年12 月31 日，长沙市望城区人民政府征地办公室共有公务用车一辆。

　　第四部分  名称解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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