长沙市望城区征地服务中心2020年度部门预算

目 录

第一部分：长沙市望城区征地服务中心部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费 

第二部分：长沙市望城区征地服务中心部门2020年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

长沙市望城区征地服务中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

（一）负责为本辖区内征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务；

（二）协助区政府发布征地公告；

（三）协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单，协助区政府核准失地少地农民生活补助发放人员资格，负责组织核发、回购限价商品房指标；

（四）组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查；

（五）协调处理好遗留问题和征地补偿安置争议；

（六）法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

2、机构设置 

区征地中心为全额拨款的事业单位，截至2019年12月在职在编人数17人，合同制退役士官4人，临聘人员12人，共计33人，配有公务用车一辆。区征地服务中心设下列科室：

办公室、征拆部、安置部、法规室、财务室

二、部门预算单位构成

长沙市望城区征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市望城区征地服务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

区征地中心因机构改革由原名长沙市望城区人民政府征地办公室更名为长沙市望城区征地服务中心，从区政法委转隶1名事业干部，与长沙市望城区房屋征收与补偿办公室合署办公，新增临聘人员4名。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括保障机关及所基本运行的经费，征拆政策宣传协调专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数819.55万元，其中，一般公共预算拨款414.55万元，政府性基金预算拨款405万元，收入较去年减少12.95万元，减少原因为区级财政预算整体核减10%。

（二）支出预算：2020年年初预算数819.55万元，其中，一般公共服务414.55万元，工资福利支出381.55万元，商品和服务支出33万元。支出较去年增加32.05万元，主要是机构改革人员新增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入819.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为414.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为405万元，主要用于2020年度望城区征地拆迁政策宣传及工作协调。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33万元，要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、依法腾地专业保安服务费以及其他费用，比2019年预算增加 1 万元，上升 3.13 %。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 7万元，其中，公务接待费   2万元，公务用车购置及运行费  5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算与2019年基本持平。

（三）一般性支出情况

2020年度培训计划安排征拆安置征拆培训2次，经费开支5万元，预计参会人数为300人。（其中包括场地租赁费，资料刊印费等）。

（四）政府采购情况

2020年长沙市望城区征地服务中心政府采购预算总额173.5万元，其中服务类（印刷服务）预算15万元、服务类（物业管理服务）预算125万元、办公设备预算8.5万元、公车运行维护服务预算5万元、服务类（一般会议服务）预算20万元。本单位本年度无政府购买服务。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。预计2020年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市望城区征地服务中心整体支出819.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出405万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

长沙市望城区征地服务中心

2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表