长沙市望城区征地服务中心2019年度部门预算

目 录

第一部分:长沙市望城区征地服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:长沙市望城区征地服务中心2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

长沙市望城区征地服务中心

2019年部门预算说明

一、 部门基本概况

1、基本情况及职能职责:

区征地办为全额拨款的事业单位，截至2018年12月在职在编人数16人，合同制退役士官4人，临聘人员9人，共计29人，配有公务用车一辆。

职能职责:

(一)负责为本辖区内征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务;

(二)协助区政府发布征地公告;

(三)协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单，协助区政府核准失地少地农民生活补助发放人员资格，负责组织核发、回购限价商品房指标;

(四)组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查;

(五)协调处理好遗留问题和征地补偿安置争议;

(六)法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

2、机构设置

区征地服务中心设下列科室:

综合科、征拆科、安置科、法规科、财务科

二、部门预算单位构成

长沙市望城区征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市望城区征地服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括保障机关及所基本运行的经费，征拆政策宣传协调专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数832.5万元，其中，一般公共预算拨款382.5万元，政府性基金预算拨款450万收入较去年增加14.38万元，新增原因:基本支出预算工资部分因逐年晋级调增，造成各项工资福利支出较2018年增长。

(二)支出预算，2019年年初预算数832.5万元，其中，一般公共服务382.5万元，工资福利支出350.5万元，商品和服务支出32万元。支出较去年增加14.38万元，新增原因:基本支出预算工资部分因逐年晋级调增，造成各项工资福利支出较2017年增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入832.5万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为382.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为450万元，主要用于2018年度望城区征地拆迁政策宣传及工作协调。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度望城区征地服务中心机关运行经费合计32万元，主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、依法腾地专业保安服务费以及其他费用，比2018年预算减少1.6万元，下降5%。

2、“三公”经费预算

2018年度望城区征地服务中心三公经费合计7万元，其中:公务接待费2万元、公务用车运行维护费5万元。2018年“三公经费”较2017年减少4万元。主要原因是:长沙市望城区征地服务中心把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，采取有力措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，大大降低了行政成本，减少了相关支出。

3、政府采购情况

2018年长沙市望城区征地服务中心政府采购预算总额181.5万元;其中服务类(印刷服务)预算30万元、服务类(物业管理服务)预算50万元、办公设备预算16.5万元、公车运行维护服务预算5万元、服务类(一般会议服务)预算50万元、新旧办公楼维修维护预算30万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。预计2019年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市望城区征地服务中心整体支出832.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出450万元，实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

长沙市望城区征地服务中心

2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表(此表因涉及数据源过多，系统中必须分成两张表，请单位检索导出后将两张表合在一起，并将合计数加总)

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表(按绩效评价科设计表格)

备注:2019年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格(除专项资金、部门整体支出绩效目标申报表需单独填报)，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开(如因年初所报经济分类不够准确，为确保公开数据经得起质疑，单位可导出表格后自行修改，但务必确保整体数据之间的勾稽关系)。