2023年长沙市望城区应急管理局部门预算

来源：望城区应急管理局发布时间：2023-01-30 字体大小：

目　录　

第一部分　2023年部门预算说明　

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

（二）机构设置　

二、部门预算单位构成　

三、部门收支总体情况　

（一）收入预算　

（二）支出预算　

四、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出　

（二）项目支出　

五、政府性基金预算支出　

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算　

（三）一般性支出情况　

（四）政府采购情况　

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况　

（六）预算绩效目标说明　

七、名词解释　

第二部分　2023年部门预算表　

1、收支总表　

2、收入总表　

3、支出总表　

4、财政拨款收支总表　

5、一般公共预算支出表　

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表　

8、政府性基金预算支出表　

9、预算绩效目标表　

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　2023年部门预算说明　

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。　

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。　

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建。　

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。　

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势　并提出应对建议，协助区委、区政府组织一般及以上灾害应急处置工作。　

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。　

8、组织协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。　

9、按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工商贸行业区属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实　施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。　

10、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责　任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。　

11、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。　

12、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。　

13、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。　

（二）机构设置　

长沙市望城区应急管理局内设科室7个包括：长沙市望城区应急管理局内设办公室、应急指挥调度科、法规审批科、综合减灾救灾和火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸和非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科7个科室；下属区应急管理综合行政执法大队、区应急救援基地服务中心、区应急联动指挥中心3个二级机构。本部门共有编制人数50人，实有人数42人。　

二、部门预算单位构成　

长沙市望城区应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区应急管理局部门本级。

三、部门收支总体情况　

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,896.42万元，其中财政拨款2,896.42万元。收入较去年增加652.37万元，主要是望城区消防大队的创优争先项目和应急救援专项纳入我单位年度预算。　

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,896.42万元。支出较去年增加652.37万元，主要是望城区消防大队的创优争先项目和应急救援专项纳入我单位年度预算。　

四、一般公共预算拨款支出　

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,896.42万元，具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,461.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,377.42万元，公用经费84万元。　

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,435万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：行政运行15万元，主要用于安全生产岗位津贴等方面；一般行政管理事务490万元，主要用于机关运转经费等方面；灾害　风险防治150万元，主要用于防灾减灾等方面；安全监管80万元，主要用于宣传教育、业务培训等方面；行政运行600万元，主要用于望城区消防大队创优争先项目和应急救援专项等方面；防汛50万元，主要用于防汛等方面；抗旱50万元，主要用于抗旱等方面。　

五、政府性基金预算支出　

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。　

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

2023年本部门机关运行经费84万元，比上年预算增加4.5万元，比上年预算上升5.66％，主要是人员增加。　

（二）“三公”经费预算　

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少24.8万元，主要是2023年年度预算经济科目未进行细化。　

（三）一般性支出情况　

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。　

（四）政府采购情况　

2023年本部门政府采购预算总额289万元，其中，货物类采购预算148万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算141万元。　

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况　

截至2022年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。　

（六）预算绩效目标说明　

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区应急管理局整体支出2,896.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出880万元，其中：防汛抗旱费项目100万元，自然灾害应急项目100万元，企业安全生产标准化班组创建以奖代补项目80万元，应急救援专项项目400万元，创先争优专项项目200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释　

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）　