长沙市望城区住房和城乡建设局（人民防空办公室）2022年部门预算说明
2022年长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空等行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设及人防发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。
2、参与包括专业规划在内的城市规划工作。
3、拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。
4、承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。
5、承担村镇建设管理和指导责任。
6、承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
7、拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。
8、承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。
9、编制人民防空建设与城市建设相结合的规划。
10、承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。
11、负责全区重大基础设施前期研究、专题课题研究。负责城市桥梁、隧道检查检测等工作。
（二）机构设置
区住房和城乡建设局是区政府工作部门，区人民防空办公室为区国防动员委员会常设办事机构，与住建局合署办公。区住房和城乡建设局（人民防空办公室）内设办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科、人防科七个科室。下设区建设工程质量安全监督站、区给排水事务中心、区建筑市场和建筑材料站、招投标工作事务中心、城市建设档案室、人防工程服务中心、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、重大基础设施前期研究中心等九个二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1． 望城区住房和城乡建设局本级；2． 望城区人民防空管理办公室；3．望城区住房和城乡建设局下属9家二级机构：建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心（建设工程造价工作事务中心）、给排水事务中心、城市建设档案室、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、人防工程服务中心、重大基础设施前期研究中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数18，001.35万元，其中：财政拨款18，001.35万元。收入较去年减少314.3万元，主要是本着厉行节约原则，加强财务管理，压缩住建应急管理工作经费和商品房建安成本开支。
（二）支出预算：2022年年初预算数18，001.35万元，其中，国防支出2800.0万元，社会保障和就业支出756.26万元，卫生健康支出164.37万元，节能环保支出3000.0万元，城乡社区支出10831.24万元，住房保障支出449.48万元。支出较去年减少314.3万元，主要是本着厉行节约原则，加强财务管理，压缩住建应急管理工作经费和商品房建安成本开支。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算12，101.35万元，其中，社会保障和就业支出756.26万元，占6.25％；卫生健康支出164.37万元，占1.36％；城乡社区支出4，931.24万元，占40.75％；住房保障支出449.48万元，占3.71％；国防支出2，800万元，占23.14％；节能环保支出3，000万元，占24.79％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4，334.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4，092.85万元，公用经费241.5万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7，767万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。一般行政管理事务1，446万元，主要用于建设工程质量安全监督、招投标行业及造价管理、城建档案管理、限价商品房管理、给排水管理、房地产市场管理等方面；建设市场管理与监督427万元，主要用于绿色建筑及促进建筑业发展等方面；其他城乡社区住宅支出94万元，主要用于商品房网签平台运行维护和预售资金监管信息系统采购资金等方面；人民防空2，800万元，主要用于人防工程建设等方面；水体3，000万元，主要用于城乡污水处理等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算5，900万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出5，900万元，占100％；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费241.5万元，比上年预算增加12万元，比上年预算上升5.23％，主要是预计人员增加，工资福利支出等增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9万元，主要是实行了公车改革，车辆减少，公务用车运行维护费减少。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算6.5万元，预计召开国防和军队建设专题学习等会议，人数180人左右；培训费预算5.5万元，预计开展建筑工匠培训、建筑业企业安全生产培训等，人数500人左右；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额182.42万元，其中，货物类采购预算85.92万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算96.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为18，001.35万元，其中，基本支出4，334.35万元，项目支出13，667万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
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