2019年度长沙市望城区发展和改革局部门决算公开

目录

第一部分望城区发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

长沙市望城区发展和改革局

2020年9月1日

第一部分 望城区发展和改革局概况

一、部门职责

望城区发展和改革局为全区宏观经济综合协调部门，肩负着经济综合、发展参谋、改革牵头、投资主管、项目管理、价格管理、能源管理、粮食和物资储备管理的职能职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

望城区发展和改革局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、经济发展研究科、产业发展科、价格管理科、项目管理科、能源管理科(区两型社会建设综合配套改革领导小组办公室)等六个科室;下设区能源事务中心(副科级)、区价格监测认证中心、区优化营商环境协调事务中心、区投资事务中心、区农村能源技术服务站(自收自支拨款事业单位)等五个二级机构。

望城区发展和改革局核定人员编制 57名，其中:行政编制 13名，机关工勤编制2名，全额拨款事业编制 27名，自收自支事业编制15名。截至 2019 年 12 月 31 日，在编人员为 49人，其中行政编制在编人员 14人，机关工勤编制在编人员2名，全额拨款事业编制在编人员 20人，自收自支事业编制在编人员 13人。另有政府雇员7人，合同制退役士官3人，离退休人员24人(含区农村能源技术服务站8人)。

决算单位构成。

发改局2019年部门决算汇总公开单只有本级。

第二部分 望城区发展和改革局部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支，请说明:XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 望城区发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2208.45万元，与2018年相比，增加268.96万元，增长13.87%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。支出总计2179.26万元 ，与2018年相比，增加243.33万元，增长12.57%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2208.45万元，其中:财政拨款收入2157.86万元，占97.71%;其他收入50.59万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2179.26万元，其中:基本支出1141.34万元，占52.37%;项目支出1037.92万元，占47.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2157.86万元，与2018年相比，增加231.96万元，增长12.04%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建，支出总计2157.86万元，与2018年相比，增加231.96万元，增长12.04%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2157.86万元，占本年支出合计的99.02% ，与2018年相比，财政拨款支出增加231.96万元，增长12.04%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2157.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1610.92万元，占74.65%;社会保障和就业(类)支出129.2万元，占5.99%;卫生健康(类)支出43.72万元，占2.03%;节能环保(类)支出306.08万元，占14.18%;住房保障(类)支出67.94万元，占3.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2688.46万元，支出决算数为2157.86万元，完成年初预算的80.26%，其中:

1、一般公共服务(类)1610.92万元。

(1)发展与改革事务(款)行政运行(项)，支出决算889.96万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(2)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)，支出数668.92万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(3)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)，支出数38.24万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(4)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)，支出数13.8万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

2、社会保障和就业支出(类)129.2万元。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，支出数47.85万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(2) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，支出数76.36万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(3)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)，支出数5万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、卫生健康支出(类) 43.72万元。    

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，支出数0.58万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，支出数24.5万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，支出数18.64万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、节能环保支出(类)306.08万元。

(1)污染防治(款)水体(项)，支出数35万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(2)自然生态保护(款)生态保护(项)，支出数44.4万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(3)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)，支出数20.9万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(4)能源节约利用(款)能源节约利用(项)，支出数5.98万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

(5)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)，支出数199.8万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

5、住房保障支出(类)67.94万元。

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)，支出数67.94万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1125.82万元，其中:人员经费1091.81万元，占基本支出的96.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、养老保险、职业年金、住房公积金等;公用经费34.01万元，占基本支出的3.02%，主要包括办公费、工会费、电费、劳务费、其他交通费和其他商品服务等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为8.76万元，完成预算的22.46%，其中:公务接待完成预算的3.36%，公务用车完成预算的19.10%。

因公出国(境)费支出预算为7.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国出境，与上年相比减少4.79万元，减少100%，减少的主要原因是没有因公出国出境。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为1.31万元，完成预算的6.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性开支支出本着厉行节约原则，与上年相比增加1.31万元，增长100%，增长的主要原因是严格按照公务接待标准文件执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为7.45万元，完成预算的62.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行。与上年相比减少4.1万元，减少122.39%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.31万元，占14.95%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.45万元，占85.05%。其中:

1、公务接待费支出决算为1.31万元，全年共接待来访团组35个、来宾270人次，主要是争资项目接待及优化营商环境相互交流学习发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.45万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.45万元，主要是维修、保险及加油支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明(具体见附件)。

2019年按照区本级绩效自评管理工作的总体要求，2020年区发改局决算自评整体支出数为2179.26万元，全部实行整体支出绩效自评管理，编报绩效自评的项目有3个，涉及项目支出数819.8万元，其中:节能专项资金420万元、两型专项资金200万元、循环经济199.8万元、全部实行项目支出绩效自评管理。

十、其他重要事项情况说明

见附件明细:

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出34万元，比2018年33.46万元减少0.54万元，主要原因是本年加强管理，压缩经费开支等因素。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额77.7万元，其中:政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.3万元，授予中小企业合同金额61.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额61.3万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附1:2019年部门决算批复表

附2:2019年度部门整体支出绩效自评报告    

附3: 2019年度两型社会建设专项资金绩效自评报告  

附4:2019年度节能专项资金绩效自评报告    

附5:2019年度循环经济专项资金绩效自评报告

长沙市望城区发展和改革局

2020年9月1日