望城区公安局2016年部门决算说明

一、部门职能职责及决算单位构成

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

2、加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

8、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

16、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门收入支出决算总体情况

望城区公安局为正科级财政全额拨款行政单位，2016年人员在职编制数394人，实际在职人员394人。2016年部门决算编报范围包括局机关及全局34个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、纪检监察室、警保室、警卫科），11个大队（法制、巡警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个行政拘留所。收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括上级补助收入；支出既包括保障局机关及全局34个科、室、所队基本运行的经费，也包括区公安局归口管理的治安管理、交通管理、人口与出入境、禁毒、办案、公安基本建设等专项经费。

(一)收入决算，2016年决算数25537.17万元，其中，财政拨款22387.22万元（其中政府性基金预算财政拨款8万元），其他收入3149.95万元。比2015年决算数增加4288.68万元，其中财政拨款增加3565.49 万元，其他收入增加723.19 万元。

（二）支出决算，2016年决算数25537.17万元，比2015年决算数增加4288.68万元。其中：

1、基本支出：2016年决算数为11188.72万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比2015年决算数减少491.81万元

2、项目支出：2016年决算数为14348.45万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，含公安基本建设、信息化建设、办案业务费、装备建设、交通设施建设、交通信号灯维护、交通事故救助等专项经费。比2015年决算数增加4780.49万元

3、机关运行经费情况:2016年机关运行经费793.92万元，主要用于机关水电，燃料、办公，物业、日常维护等支出。比2015年决算数减少629.38万元。

三、决算收支增减变化情况说明

2015年决算总收入为21248.49万元，总支出为21248.49万元；2016年决算总收入为25537.17万元，总支出为25537.17万元.与2015年相比较，基本支出比上年减少491.81万元，主要减少了机关运行及“三公”经费开支等，项目支出比上年增加4780.49万元，主要增加了派出所建设及维修改造，信息化建设、交通设施建设等支出。

四、部门““三公”经费”支出决算情况

区局2016年度“三公”经费支出决算为641.7万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为10.4万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为631.3万元。经费来源为财政全额拨款。

“三公”经费同比上年，共减少125.1万元，减少16.3%，其中因公出国（境）费支出与上年持平，公务用车购置较上年减少130.28万元，原因是望城区2016年实行公车改革，未新增公务用车，2016年公务用车保有量158台。公务接待费增加5.18万元，较上年增加99%，原因是2016年全国各地来望城区公安局学习考察交流的兄弟单位较多，增加了公务接待支出。

五、政府采购情况

2016年局共采购2765.75万元，其中货物1765.75万元，工程500万元，服务500万元。

六、部门专项支出（天网工程项目）绩效工作开展情况

一、项目概况

  （一）项目单位基本情况。

望城区公安局为正科级财政全额拨款行政单位，2016年人员在职编制数394人，实际在职人员394人。2016年部门决算编报范围包括局机关及全局34个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、纪检监察室、警保室、警卫科），11个大队（法制、巡警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个行政拘留所。其中组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全和管理工作。打击违法犯罪，维护社会治安稳定等是望城区公安局重要的一项部门职能职责之一。

  （二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

天网工程项目是根据长办发【2014】11号和望府阅【2014】48号会议纪要，明确望城区在2014年11月底前完成700个新增社会治安视频监控摄像头和50个带卡口功能的视频监控系统的建设任务，并把社会治安视频监控系统建设继续纳入2014年为民办实事内容。项目用途和主要内容：为民办实事的需要，符合望城优化发展环境需要，服务公安实战需要，维护社会安全稳定需要。建设全区社会治安视频监控系统，科技强警、提升公安打防管控能力，提升信息化水平，由区综治办牵头，区公安局、财政局具体实施，采取单一来源采购的方式，向长沙电信购买5年期租赁服务，设备采购实行竞争性谈判。

二、项目资金使用及管理情况

  （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

天网工程项目由区财政根据会议纪要全额保障，分期安排。根据采购合同5年共4118万：天网工程一期合同总金额2065万，分五年支付。天网工程二期合同总金额2053万（1988万+增补合同65万），分五年支付。两项共计4118.1322万。财政拨款情况如下：2014年已安排209万，2015年预算安排800万，2016年安排1000万。

  （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2016年财政安排项目资金1000万元，望城区公安局根据合同支付9522393.3元，剩余资金由区财政收回。

  （三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

  望城区公安局制定了《望城区公安局2016年度财务管理实施办法》和《望城区公安局专项资金管理办法》，严格按制度执行，严格实行专款专用，根据合同付款，无任何违规行为。

三、项目组织实施情况

  （一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

  望城区公安局根据天网工程项目的采购需要，按照国办法【2007】54号、【2008】36号等文件要求报至区政府招标采购办，采购办根据项目需求，严格遵守《政府采购法》和相关法规要求对项目进行审批，经专家论证后，采购办委托招标公司以公开招标的形式进行采购。投标单位符合资质要求。整个采购过程规范，文件清楚、完整。该项目由局警保室和局科信办共同负责，经区采购办于2014年10月9日公开招标（政府采购编号：望财采集2014-710），采取单一来源的方式，确定中国电信股份有限公司长沙分公司为项目中标人。目前工程已竣工验收，由科信办组织专家进行验收。

  （二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

  该项目由局科信负责，专人全程跟进进行日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

望城区公安局对实施的天网工程项目，通过政府采购，有效发挥了规模优势，提高了财政资金的使用效率，加强了对财政资金使用的监控，有助于实现节约财政资金、提高财政资金使用效益。主要表现为：加强了公安信息网络的建设，增强了打击违法犯罪的能力。天网视频监控和电子卡口建设，推进了“移动天网”建设，已建成移动视频探头1200余个，推动视频监控向老旧小区、无物管小区和农村地区延伸，逐步实现全域覆盖、全时应用。加快视频资源联网共享，分级整合、按需接入社区警务室、派出所、区局三级监控中心，利用图侦手段破案达到35%。增强了望城区科技网络信息化水平，增强了打击违法犯罪的能力，提高了公安的快速反应能力和应对、处置突发性事件的能力，有效掌控了全区治安大局的稳定，为望城人民安居乐业和望城经济社会又好又快发展保驾护航。

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