望城区公安局2017年部门决算公开

第一部分  望城区公安局概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

2、加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

8、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

16、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、人员编制及机构设置

望城区公安局为正科级财政全额拨款行政单位，2017年人员在职编制数429人，实际在职人员429人。2017年部门预算编报范围包括局机关及全局35个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、纪检监察室、警保室、警卫科），12个大队（法制、巡警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个治安拘留所。

第二部分  望城区公安局2017年度部门决算表

见附件

第三部分  望城区公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括上级补助收入；支出既包括保障局机关及全局35个科、室、所队基本运行的经费，也包括区公安局归口管理的治安管理、交通管理、人口与出入境、禁毒管理、拘押收教场所管理、日常办案、公安基本建设等专项经费。

(一)收入决算，2017年决算数25535.75万元，全部为财政拨款收入（其中政府性基金预算财政拨款46万元）。

（二）支出决算，2017年决算数为25535.75万元，其中：

1、基本支出：2017年决算数为9476.71万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业、办公用品购置等日常公用经费。

2、项目支出：2017年决算数为16059.04万元，是指单位

为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，含公安基本建设、信息化建设、办案业务费、装备建设、交通设施建设、交通信号灯维护、交通事故救助等专项经费。

二、决算收支增减变化情况说明

2017年决算总收入为25535.75万元，总支出为25535.75万元；2016年决算总收入为25537.17万元，总支出为25537.17万元.与2016年相比较，基本支出比上年减少1712.01万元，主要减少了机关运行支出，将辅警专项经费支出列入项目支出等，项目支出比上年增加1710.59万元，主要增加了派出所建设及维修改造，信息化建设、交通设施建设、辅警专项经费等支出。

三、部门““三公”经费”支出决算情况说明

区局2017年度“三公”经费支出决算为929.26万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.79万元，公务用车购置支出决算为365.41万元，公务用车运行费支出决算为560.85万元。经费来源为财政全额拨款。

“三公”经费同比上年，共增加287.56万元，增加44.8%，其中因公出国（境）费支出与上年持平，公务用车购置较上年增加365.41万元，原因是望城区公安局2017年经区公车改革领导小组批准，在公车总量保持不变的前提下，按照报废一台购置一台的原则，更换了一批已达到报废年限的执勤执法用车。2017年公务用车保有量107台。公务接待费减少7.61万元，较上年减少73.2%，原因是进一步压减了局公务接待支出。公务用车运行维护费较上年减少70.45万元，较上年减少11%，原因是进一步压减了公车运行支出。

四、关于2017年度预算绩效情况说明（基层派出所建设专项）

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，2017年度望城区公安局全面开展了专项资金预算绩效评价工作。其中区财政对基层派出所建设项目实施了重点绩效评价，绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

丁字派出所根据望发改投〔2014〕166号文立项，望发改投〔2015〕200号、望发改投〔2015〕24号批复项目概算总投资1260万元，占地13.33亩、总建筑面积3,448平方米。

月亮岛派出所根据望发改投〔2016〕188号立项，望住建批〔2016〕J84号、望住建概算批〔2016〕49号文批复项目初步设计，概算总投资1,640.38万元，总建筑面积3,277.02平方米。

  铜官派出所根据望发改投〔2016〕319号立项，望住建造价复〔2017〕29号文批复项目概算总投资2,008.83万元，占地面积12,388.58平方米，总建筑面积3,590.02平方米。

  该项目主要目的是改善基层派出所的办公条件，健全社会防控体系，提高治安防控、人口管理的水平，为群众提供更多更便利的服务。

二、项目资金使用及管理情况

2017年度财政共安排基层派出所建设专项资金1,300万元，其中丁字派出所支付工程款及费用300万元、月亮岛派出所支付工程款及费用585.20万元、铜官派出所支付工程款及费用414.80万元，预算完成比例100%。

丁字派出所财政共计安排资金900万元，其中：根据望发改投〔2015〕 200号文财政补助300万元，根据望常办纪要〔2016〕 48号文增补600万元，从2017年起分2年纳入预算。

截止到2017年12月末基层派出所建设项目实际完成投资2305.73万元，其中丁字派出所完成投资1305.73万元，月亮岛派出所和铜官派出所已支付资金1000万元。

  三、项目实施情况

  区公安局负责建设的丁字派出所由局警保室负责管理具体事项，2016年9月已经竣工验收，同年10月投入使用，工程结算已全部完成，财务决算尚未进行。

区工务局代建的两个派出所，设立了项目建设部，截止到2017年12月末尚未完工，其中：月亮岛派出所2018年5月主体及装修工程竣工验收，预计2018年下半年能投入使用；铜官派出所2018年3月主体结构工程验收，装修方案尚未审批通过。

四、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

（一）资金管理方面

  区公安局制定了《望城区公安局2015、2016、2017年度财务管理实施办法》和《望城区公安局专项资金管理办法》，对了专项资金的审批程序、拨付和使用、监督检查及绩效评价等作出了详细规定。

评价人员抽查了相关资料,丁字派出所建设专项资金的使用均按相关的规定执行，管理规范。月亮岛派出所、铜官派出所建设项目由区工务局代建，区工务局制定了《工程财务管理办法》等制度，评价人员抽查了相关资料，发现项目资金的支付进度与项目合同条款规定的支付进度不符。

（二）项目管理方面

  区公安局制定了《望城区公安局基本建设管理办法》《望城区公安局政府采购管理制度》《望城区公安局合同管理办法》等制度，丁字派出所的建设基本按照上述管理办法执行。

区工务局制定了《前期工作管理制度》《非强制性招投标项目发包办法》等项目管理制度，对工程项目从前期工作、招投标、签订合同、现场施工等方面做了详细的规定。月亮岛派出所、铜官派出所的建设过程基本按照上述制度执行，在合同的审核和签订方面还略有不足。

五、项目的产出成果及效益情况分析

2016年10月，丁字派出所办公用房投入使用。新建的办公楼解决了近几年来丁字派出所办公用房严重不足、设备设施落后、功能不全等问题，满足新形势下基层派出所的各项职责职能，符合丁字镇发展趋势，同时也为邻近的基层派出所提供了警务支持，对维护社会治安、提高群众满意度有重要意义。

月亮岛派出所、铜官派出所预计2018年末、2019年上半年投入使用，也将为辖区内的社会治安、经济发展提供有力的支持和保障。

六、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况，我们认为长沙市望城区公安局 2017 年度专项资金在预算申报、资金分配、结果公示、监督检查、财务管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况较好，但在项目预算执行、项目管理、制度执行、项目产出绩效等环节中存在不完善的情况，在依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用情况、财务管理情况、项目管理、项目绩效情况这八方面进行评价，项目综合评分为 85 分，评价等次为“良”

五、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出600万元，主要用于机关水电，燃料，办公，物业等支出，比2016 年减少193.92万元，降低24.4%。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额2662.36万元，其中：政府采购货物支出2089.99万元、政府采购服务支出572.37万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆107辆，其中，一般执法执勤用车103辆、其他用车4 辆，其他用车主要是运兵车、囚车等。

  长沙市望城区公安局

                                      2018年10月8日