望城区公安局2018年度部门决算公开

　　目 录 　　第一部分  望城

区公安局概况 　　一、部门职责 　　二、机构设置 　　

第二部分  望城区公安局20

18年度部门决算表 　　一、

收入支出决算总表 　　二、收入决算表 　　三、支出决算表 　　四、财政拨

款收入支出决算总表 　　五、一般公共

预算财政拨款支出决算表 　　六

、一般公共预算财政拨款基本支出

决算表 　　七、一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算表 　　八、政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表 　　第三部分 望城区公安局2018年度部门

决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　二、收入决

算情况说明 　　三、支出决算情况说明 　　四、财政拨款收

入支出决算总体情况说明 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明 　　七、一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况    九、预

算绩效情况说明 　　十、其他重要事项的情况说明 　　第四

部分  名称解释   　　第一部分  望城区公安局概况 　　

一、部门职责 　　（1）、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安

警务工作的方针、政策、法规、规章，分析

研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公

安警务工作。 　　（2）、加强全区公安民警

的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安

宣传的计划和

措施，检查监

督落实情况。 　　（3）、制定全区公安队伍监督管理工作

规章制度，分析队伍状况，实施

警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。 　　（4）、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级

公安机关决策及时提供信息和依据。 　　（5）、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领

导小组办公室的日常工作。 　　（6）、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。 　　（7）、依法对集

会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。 　　（8）、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急

治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。 　　（9）、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

　　（10）、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作和队伍建设。 　　（11）、负责对全区保安服务公司、内

部保安组织、保安培训机构的监督管理。 　　（12）、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。 　　（13）、依法管理户籍、居民身份证，对被判处

管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、

考查。 　　（14）、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境

外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。 　　（15）、依法管

理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩

序。 　　（16）、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。 　　（17）、组织实施全区范围内的安全保卫工作。 　　（18）、负责看守所、行政拘留所的建设和

管理工作。 　　（19）、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。 　　（20）、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。 　　（21）、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。 　　二、机构设置及决

算单位构成 　　（一）内设机构设置。我局为正科级财政全额拨款行政单位，2018年人员在职编制数348人，

实际在职人员1215人（其中辅警774人）。2018年部门决算编报

范围包括局机关及全局35个科室所队，其中5个科室（办公室、政

工室、警务督察室、警保室、警卫科），12个大队（法制、巡警、刑侦、

治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、

食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、

格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。 　　（二

）决算单位构成。望城区公安局只有本级，没有

其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有望城区公安局本级。 　　第二部分 望城区公安局2018年度部门决算表 　　见附件 　　第三部分 望城区公安局2018年度部门决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　2018年度年初结转和结余0.00万元，本年收入29422.27万元，本年支出29422.27万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。二、收入决算情况说明 　　收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括上级补助收入；支出既包括

保障局机关及全局35个科、室、所队基本运行的经费，也包括区公安局归口管理的治安管理、交通管理、人口与出入境、禁毒管理、拘押收教场所管理、日常

办案、公安基本建设等专项经费。 　　(一)收入决算，2018

年决算数29422.2

7万元，其中财政拨款收入29377.14万元，占比99.8%（其中

政府性基金预算财政拨款867.54万元），其

他收入45.13万元，占比0.2%。 　　三、支出决算情况说明 　　2018年决算数为29422.27万元，其中： 　　1、基本支出：2018年决算数为10975.43万元，占比37%。是指为保障单位机构运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业、办公用品购置等日常公用经费。 　　2、项目支出：2018年决算数为18446.84万元，占比63%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，含公安

基本建设、信息化建设、办案业务费、装备建设、交通设施建设、交通信号灯维护、交通事故救助等专项经费。 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　2018年决算总收入为29422.27万元，总支出为29422

.27万元；2017年决算总收入为2

5535.75万元，总支出为25535.75万元.与2017年

相比较，基本支出比上年增加了1498.72万元，主要是增加了人员工资福利支出等，项目支出比上年增加2387.8万元，主要增加了派出所建设及维修改造，信息化建设、交通设施建设、辅警专项经费等支出。 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明 　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 　　2018年财政拨款本年支出数29377.14万元、占本年支出的比重99.8%，与上年决算数比较增加3841.39万元，增加的主要原因是主要增加了派出所建设及维修改造，信息化建设、交通设施建设

、辅警专项经费等支出 　　（二）财政拨款支出决算结构

情况。 　　2018年财政拨款本年支出数29377.14万元，其中基本支出10975.43万元，占比37.4%；项目支出18401.71，占比62.6%。 　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 　　2018年财政拨款本年支出数29377.14万元，与年初预算数作对比增加5162.51万元，其中公共安全支出增加3705.97万元，主要增加了派出所建设及维修改造，信息化建

设、交通设施建设经费支出和办案业务费支出；行政单位离退休

支出增加259万元，主要增加了退休人员文明奖等；

一般公共服务增加128万元，主要增加了国家赔偿、转业干部安置、纪检派驻机构业务经费支出等；教育支出等增加202万元，主要增加校园校车安全管理支出；政府性基金预算支出增加867.54万元，主要增加了派出所建设和办案业务费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10975.43万元，其中人员经费支出10731.12万元，占比97.7%；公用经费244.31万元，占比2.3

%。 　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算情况说明 　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 　　2018年度“三公”经费支出决算为521.67万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.16万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为519.51万元。经费来源为财政全额拨款。 　　“三公”经费同比年初预算数，共减少178.33万元.其中公务接待减少97.84万元，原因是进一步规范了局公务接待支出。公务用车

运行维护费较年初预算减少80.49万元，原因是进一步压减了公

车运行支出。 　　“三公”经费同比上年，共减少407.59万元，减少43%，其中因公出国（境）费支出与上年持平，公务用车购置较上年减少365.41万元，减100%，年度无公

务用车购置支出。公务接待费减少0.63万元，较上年减少22.5%，原

因是进一步压减了局公务接待支出。公务用车运行维护费较上年减少70

.45万元，较上年减少7%，原因是进一步压减了公车运行支出。 　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 　　2018年度“三公”经费支出决算为521.67万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.16万元，共计接待69批次580人，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为

519.51万元，公务用车保有量136台。经费来源为财政全额拨款。 　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 　　2018年度政府性基金预算财政拨款收入867.54万元，本年支出867.54万元。全部用于办案业务费支

出。 　　九、关于2018年度预算绩效情况说明 　　     见附件 　　十、其他重要事项 　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出244.31万元，主要用于机关水电，燃料，办公，物业等支出，比2017 年减少355.69万元，减少59%， 减少原因是：部分机关运行经费在项目经费中列支。　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度

政府采购支出总额6289.73 万元，其中：政府采购货物支出10

06.88万元、政府采购工程支出4266.75 万元、政府采购服务支出1016.1万元。授予中小企业合同金额3100万元，其中：授予小微企业合同金额2001万元，占政府采购支出金额的31.8%。 　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆136 辆，其中，

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法

执勤用车132辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4 辆，其他用车主要是通讯指挥车、运兵车、囚车等；单位价值50 万元以上通

用设备10 台（套），单价100 万元以上专用设备2

0 台（套）。 　　第四部分 名词解释 　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费

，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务

接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 　　

长沙市公安局望城分局 　　                                   2019年10月25日