长沙市公安局望城分局2023年度部门预算公开

来源：长沙市公安局望城分局发布时间：2023-01-30 字体大小：

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第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

2、加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对JH、YX、SW活动和大型群体活动进行管理。

8、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

16、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公安局望城分局内设部门34个包括：5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），13个业务大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环、森林公安），14个行政派出所（高塘、乌山、大泽湖、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、白沙洲、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。本部门共有编制人数354人，实有人数1，299人。

二、部门预算单位构成

长沙市公安局望城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市公安局望城分局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算27,621.29万元，其中财政拨款27,621.29万元。收入较去年减少5457.61万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算27,621.29万元。支出较去年减少5,457.61万元，主要是项目收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算27,621.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数14,476.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费13,321.29万元，公用经费1,155万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算13,145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：信息化建设2,097万元，主要用于二维码标准地址建设、雪亮工程采购、信息系统维护费、天网工程建设、警务通通讯续租专项等方面；执法办案11,048万元，主要用于办案中心、公安刑事技术和网络安全保卫业务用房建设，基层派出所建设，城市交通标识标牌和全区交通信号灯维护，违法车辆拖车、停车费，交通文明劝导员的服务购买，交通事故处理的鉴定费、未成年人的教育矫治费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费1,155万元，比上年预算减少27.5万元，比上年预算下降2.33％，主要是厉行节约，减少浪费，适当压缩机关运行开支。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为410万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费400万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费400万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少63.5万元，主要是厉行节约，减少浪费，适当压缩公车运行维护费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开党的二十大精神政治轮训，人数400人，会议内容为全面深入学习贯彻党的二十大精神，从政治、经济、国家安全观等方面深入学习党的二十大精神；培训费预算2万元，拟开展公安业务知识培训，人数320人，培训内容为开展全警射击训练，坚持全警参与、全员覆盖；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3,974万元，其中，货物类采购预算320万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3,654万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车162辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车109辆，特种专业技术用车25辆，其他按照规定配备的公务用车28辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备20台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市公安局望城分局整体支出27,621.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出27,621.29万元，其中：基本支出14,476.29万元，项目支出13,145万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）