长沙市城乡规划局望城区分局（系统） 2018年度部门决算

目录

　第一部分　长沙市城乡规划局望城区分局（系统）单位概况　　

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　长沙市城乡规划局望城区分局（系统）单位2018年度部门决算表　　

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　长沙市城乡规划局望城区分局（系统）单位2018年度部门决算情况说明　　

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明　　

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分　名称解释

第一部分　长沙市城乡规划局望城区分局（系统）单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关城市和村庄、集镇规划的法律、法规、规章，并负责上述法律、法规、规章在本区行政区域内的组织实施和监督检查工作。　　

2、受区人民政府委托具体组织编制、调整、修订区城市总体规划，重点地区分区规划，并按法定程序完成报批工作；负责组织或要求专业部门编制各类开发的控制性详细规划及主要市政设施规划；负责控制性详细规划、修建性详细规划和专业规划以及县域内村镇规划（包括集镇和村庄）的审查、审批工作。　　

3、对城市规划区范围内的规划实施集中管理，负责审查确定建设项目的选址、定点，并提出规划设计条件；负责审批建设工程的规划方案，核发“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》。　　

二、机构设置

2014年5月，经市政府批准，市规划局在我区设立了长沙市城乡规划局望城区分局，负责全区的规划管理工作。目前，局机关设有综合办公室、财务人事科、规划编制科、规划监管科、行政审批科等5个科室，下设规划信息服务中心、规划建筑勘测设计院、城市规划展示馆等3个二级机构。　　

第二部分　长沙市城乡规划局望城区分局（系统）单位2018年度部门决算表　　

（附后）

第三部分　长沙市城乡规划局望城区分局（系统）单位2018年度部门决算情况说明　　

一、收入支出决算总体情况说明

1．　2018年总收入2682.28万元，其中一般公共预算拨款2682.28万元。2017年总收入2521.88万元，其中一般公共预算拨款2514.44万元，其他收入7.44万元。比上年增加一般公共预算拨款160.4万元，增长6.4％。增加原因是财政补发以前年度在职退休人员工资差额补助、五险二金的补差等。主要用于单位行政运转，五险一金的缴纳及工资福利、办公费、公务用车维护、印刷等费用支出。　　

二、收入决算情况说明

2018年总收入2682.28万元，其中一般公共预算拨款2682.28万元。　　

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2682.28万元，其中基本支出1709.57万元，占比63.7％，项目支出972.71万元，占比36.3％。　　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2682.28万元，总支出2682.28万元，　2017年总收入2521.88万元，2017年总支出2524.75万元。　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出合计2682.28万元，其中基本支出1709.57万元，占比63.7％，项目支出972.71万元，占比36.3　％。　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年2682.28万元支出数、占本年支出的比重100％，与上年2514.44万元决算数比较增加167.84万元，增加原因是财政补发以前年度在职退休人员工资差额补助、五险一金的补差等。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年2682.28万元，支出数占本年支出的比重100％。　

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年2682.28万元支出数、占本年支出的比重100％，年初预算数为2569.3万元，比预算数增加112.98万元。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出1709.57万元，包括人员经费是1264.86万元，占比74％，公用经费是435.71万元，占比26％。　　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

“三公”经费年初预算数是15.6万元，决算数是11.43万元，公务用车运行费比预算减少3.2万元，公务接待费比预算减少0.97万元。　

2018年　“三公”经费总额11.43万元，其中公务用车维护费9.41万元；招待费2.02万元，规划局2017年度“三公”经费支出决算为13.85万元其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为5.5万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为8.35万元。“三公”经费同比上年减少2.42万元，比上年降低17.5％，原因是减少一般性支出。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。2018年　“三公”经费总额11.43万元，其中公务用车维护费9.41万元；招待费2.02万元，局系统接待批次约有50次，接待人员约500人，无因公出国境费用，经费来源为财政拨款的公用经费等。规划局2017年度“三公”经费支出决算为13.85万元其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为5.5万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车2辆，运行费支出决算为8.35万元。“三公”经费同比上年减少2.42万元，比上年降低17.5％，原因是减少一般性支出。　　

八，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明　　

项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，每年年度规划编制计划和专项资金预算费用经局党政及局务会议集体研究，征求各方意见，不断完善后，报区城乡规划委员会全体会议审议通过，通过报区财政对达到规定金额的项目实行公开招标，择优选择编制单位，实行财政集中支付，局领导班子成员、财务科、办公室及业务科室组成工作小组，全程参与公开招标工作。专项资金的支付，严格审批制度，按照合同约定，根据工作进度经业务科室和分管领导审核验收后，再经局党政联席会议讨论通过，规划专项资金的使用情况定期向区规委会议和区人大会议进行报告。

（二）项目管理情况分析，年初由业务科室根据区委政府相关文件要求拟定计划，报局务会审定年度编制计划，通过政府采购确定设计单位，并签订合同。规划局组织技管会、规委会对各阶段成果进行技术审查。

规划局运用专项资金指导城镇化发展减少重复建设。社会效益是推动与主城区的对接，改善城市形象，充分展示城市内在，提高城市美誉度和知名度，促进城市集聚效应的形成，推动经济社会的健康有序发展。环境效益是能完善整个片区公共配套设施建设，提升居民生活配套服务设施水平，　改善人居环境。通过指导对土地利用结构调整，可促进产业转型升级，加快转变经济发展方式，提高人民群众生活质量。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出173.54万元，比2017年增加28万元，增加19.24％；增加了办公费、公务用车维护、印刷等费用支出。　　

（二）政府采购支出情况。

政府采购实际采购1184.54万元，主要用于规划编制采购、公务用车车保险、油费、公务车维修维护费、办公设备、办公用纸采购等。本部门2018年度政府采购支出总额1184.54万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购服务支出1181.34万元。授予中小企业合同金额1184.54万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1184.54万元，占政府采购支出总额的100％。　　

（三）国有资产占用情况。

     本单位无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专业设备情况。截至2018　年12　月31　日，本部门共有车辆2　辆，其中，一般公务用车1　辆、其他用车1辆，其他用车主要是规划信息中心外部作业测量放线用车。　　

第四部分　名词解释

①机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

②“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

长沙市自然资源和规划局望城分局

2019年10月25日