望城区工业和信息化局2021年度部门预算说明

目 录

第一部分:长沙市望城区工业和信息化局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1、长沙市望城区工业和信息化局本级

2、长沙市望城区城镇集体工业联社

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

   （八）政府性基金预算收入情况

六、名词解释

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

第二部分:长沙市望城区工业和信息化局2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:长沙市望城区工业和信息化局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法律法规，参与全区经济发展目标的研究，制定全区工业经济发展规划和政策，并组织实施。

2、对企业进行宏观管理，指导企业的规划、统计、财务、会计、审计、扭亏增盈、质量管理、劳动保护、环境保护等工作;规范企业经营行为;组织和指导企业的科技进步和职工教育培训。

3、协调企业与有关部门的关系，为企业提供经济、技术、法律和信息服务;联系药品监督、电信、移动、联通、交通、质量监督等单位工作。

4、负责指导企业的安全生产工作，配合有关部门及时查处重大安全事故。

5、负责全区信息化建设和国际互联网网站的统一规划管理。

6、指导下属单位望城区城镇集体工业联社及其所属企业的改制，处理区属工业企业改制遗留问题。

7、总结推广企业发展与改革的经验，引导企业建立现代企业制度;对企业进行综合考量并评优评奖;维护企业的合法权益，为企业营造良好的发展环境;推动非公有制经济的发展。

8、负责本系统依法行政、综合治理、普法和维稳工作。

9、组织和指导企业的思想政治工作，负责企业家队伍建设。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置:本局为财政全额拨款单位，区城镇集体工业联社、企业服务中心为本局二级机构。局机关内设办公室、运行监测科、产业发展科、信息化科、陶瓷产业科五个科室。局机关共有17个编制，其中:行政编制15个，工勤编制2个。2020年年末局机关实有在职人数18人，政府雇员1人，合同制退役士官1人，临聘人员9人，退休人员39人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、区工业和信息化局本级(包括企业服务中心)

2、二级机构:区城镇集体联社

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入:一般公共预算收入。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行经费，也包括归口管理的改制企业和陶瓷总公司4050人员生活补助及留守人员工资;以及用于新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数2284.43万元，其中，一般公共预算拨款2284.43万元。收入较去年增加230.93万元。

(二)支出预算:2021年年初预算2284.43万元，其中，一般公共服务2284.43万元。支出较去年增加230.93万元，主要是基本支出增加225.93万元;项目支出增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2284.43万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1193.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1091万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括关停企业留守处工作补助和留守工作人员企业内退人员补助专项207万元;铜官陶瓷公司4050人员生活费及留守处费用和留守人员工资、联社4050人员生活费、铸管厂精简退人员生活补助等方面专项446万元;铜官陶瓷总公司职工社保缴费等历史遗留问题及留守处运行经费170万元;工业运行调度、招商引资等日常专项218万元，主要用于新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等方面;移交办工作经费50万元，主要用于中央驻长企业、省属及市属企业的社会职能移交工作相关经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级、区城镇集体联社等2家行政事业单位的机关运行经费29.3万元，比2020年预算减少5.2万元，下降15%。主要原因是压缩开支,厉行节约。

(二)“三公”经费预算

2021年度“三公”经费预算17万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少14.5万元。其中:公务接待费减少13万元。公务用车购置及运行费0万元，由于公务用车改革，二级机构城镇集体联社保留的一台公务车已由公车办收回。

(三)一般性支出情况

2021年会议费预计支出10万元，其中每月一调度的工业运行工作会议预计12次，规模30余人次，费用1.3万元;工业企业入规工作会议预计5次，规模90余人次，费用3.5万元;工业企业项目入库业务工作会议预计4次，规模100余人次，费用2.4万元;改制企业、陶瓷总公司工作协调会议预计5次，规模26余人次，费用1.1万元;产业链工作会议预计6次，规模20余人次，费用1.7万元;2021年培训费预计支出2万元，其中中小企业转型升级培训费预计2次，规模150余人次，费用0.9万元;企业运行监测培训费预计6次，规模200余人次，费用1.1万元。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额7.06万元，其中，复印纸预算2.5万元;打印机预算0.76万元;电脑预算3.8万元。

(五)政府购买服务情况

2021年本部门政府购买服务预算总额20.5万元，其中，政府履职所需辅助性服务预算20.5万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。二级机构城镇集体联社原保留的一台公务用车，由于公务用车改革，已由公车办收回。本部门无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。预计2021年无新增国有资产占用情况。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市望城区工业和信息化局整体支出2284.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1091万元，其中包括关停企业留守处工作补助和留守工作人员企业内退人员补助专项207万元;铜官陶瓷公司4050人员生活费及留守处费用和留守人员工资、联社4050人员生活费、铸管厂精简退人员生活补助等方面专项446万元;铜官陶瓷总公司职工社保缴费等历史遗留问题及留守处运行经费170万元;工业运行调度、招商引资等日常专项218万元，主要用于新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等方面;移交办工作经费50万元，主要用于中央驻长企业、省属及市属企业的社会职能移交工作相关经费。全部实行项目支出绩效目标管理。

(八)政府性基金预算收入情况

本单位无政府性基金收入。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:长沙市望城区工业和信息化局2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

长沙市望城区工业和信息化局

2021年3月3日