2023年长沙市望城区城镇集体工业联社部门预算
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2023年长沙市望城区城镇集体工业联社部门预算

来源:望城区工业和信息化局 发布时间:2023-01-30 字体大小:

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的政策、法令和全国、省、市联社章程,制订适合本联社系统的章程和决定,行使联社的行政和行业管理职能。

2、贯彻执行国家税收、信贷政策和会计法规,行使联社对所属企业资财管理,确保联社资产的完整、保值、增值和收益。

3、负责管理联社系统劳动工资、人事调配,养老保险统筹,离退休人员管理和计划生育、政工、党务、群团工作。

4、负责抓好招商引资工作,盘活存量资产,改善企业外部环境,协助企业引进项目和资金。实行对外租赁等形式,努力拓宽招商引资渠道。注重租赁企业的安全生产、产品质量、技术改造和环境保护。

5、负责抓好企业的信访和维稳工作。针对职工下岗后,再就业能力差、生活困难、问题和矛盾较多的实际情况,联社机关将变上访为下访,切实关心企业职工生活,密切关注企业职工思想动态,努力做好信访维稳工作。

(二)机构设置

长沙市望城区城镇集体工业联社内设机构3个包括:行政办公室、财务科、劳动人事科。本部门共有编制人数8人,实有人数8人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区城镇集体工业联社部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区城镇集体工业联社部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算830.6万元,其中财政拨款830.6万元。收入较去年减少20.18万元,主要是困难企业职工退休,人数减少,相应的45、55人员生活补助减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算830.6万元。支出较去年减少20.18万元,主要是因为困难企业职工退休,人数减少,相应的45、55人员生活补助减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算830.6万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数314.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费304.1万元,公用经费10.5万元。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算516万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:企业关闭破产补助444万元,主要用于关停企业留守处工作补助和留守处工作人员企业内退人员补助,联社40、50,45、55人员生活补助等方面;一般行政管理事务72万元,主要用于机关及留守处工作站运行费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费10.5万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算0万元,未安排培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额15.7万元,其中,货物类采购预算15.7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位纳入部门整体支出绩效管理,由主管部门统一组织实施。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

附件表格:

长沙市望城区城镇集体工业联社2023年部门预算公开表.xlsx

长沙市望城区城镇集体工业联社2023年部门预算公开表.xlsx
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