2023年长沙市望城区工业和信息化局部门预算

目录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

2、负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

3、研究提出工业和信息化领域国家、省、长沙市对口部门和本级财政性建设资金安排建议，协调推进项目建设。

4、负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作。

5、推进中小企业服务体系建设；负责小微企业创业相关服务工作。

6、负责工业和信息化领域能源资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

7、负责工业和信息化领域行业管理相关工作；规划全区工业产业布局，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作，协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

8、负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设；联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻望机构。

9、负责管理联社系统劳动工资、人事调配，养老保险统筹，离退休人员管理和计划生育、政工、党务、群团工作。

10、贯彻执行国家税收、信贷政策和会计法规，行使联社对所属企业资财管理，确保联社资产的完整、保值、增值和收益。

11、贯彻执行国家税收、信贷政策和会计法规，行使联社对所属企业资财管理，确保联社资产的完整、保值、增值和收益。

12、贯彻执行党和国家的政策、法令和全国、省、市联社章程，制订适合本联社系统的章程和决定，行使联社的行政和行业管理职能。

13、贯彻执行党和国家的政策、法令和全国、省、市联社章程，制订适合本联社系统的章程和决定，行使联社的行政和行业管理职能。

14、负责抓好招商引资工作，盘活存量资产，改善企业外部环境，协助企业引进项目和资金。实行对外租赁等形式，努力拓宽招商引资渠道。注重租赁企业的安全生产、产品质量、技术改造和环境保护。

15、负责抓好招商引资工作，盘活存量资产，改善企业外部环境，协助企业引进项目和资金。实行对外租赁等形式，努力拓宽招商引资渠道。注重租赁企业的安全生产、产品质量、技术改造和环境保护。

16、负责抓好企业的信访和维稳工作。针对职工下岗后，再就业能力差、生活困难、问题和矛盾较多的实际情况，联社机关将变上访为下访，切实关心企业职工生活，密切关注企业职工思想动态，努力做好信访维稳工作。

17、完成区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市望城区工业和信息化局内设机构8个包括：办公室、运行监测科、产业发展科、信息化科、陶瓷产业科。办公室、财务科、劳动人事科。本部门共有编制人数25人，实有人数26人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区工业和信息化局。2、长沙市望城区城镇集体工业联社

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2，356.25万元，其中财政拨款2，356.25万元。收入较去年减少35.71万元，主要是铜官陶瓷公司40、50人员及留守处费用和留守人员工资减少；困难企业职工退休人数减少；45、55人员生活补助减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2，356.25万元。支出较去年减少35.71万元，主要是铜官陶瓷公司40、50人员及留守处费用和留守人员工资减少；困难企业职工退休人数减少；45、55人员生活补助减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2，356.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1，095.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1，054.75万元，公用经费40.5万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1，261万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：企业关闭破产补助954万元，主要用于关停企业留守处工作补助和留守处工作人员企业内退人员补助，联社40、50，45、55人员生活补助，铜官陶瓷公司40、50人员生活补助及留守处费用和留守人员工资等方面等方面；一般行政管理事务235万元，主要用于工业运行调试协调、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资、移交办工作等方面；一般行政管理事务72万元，主要用于工业联社机关及留守处工作站运行费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费40.5万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升3.85％，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开工业运行工作会议12次，产业链工作会议3次，人数456人，会议内容为工业运行工作、产业链工作；培训费预算2万元，拟开展中小企业转型升级培训、企业运行监测培训，人数2310人，培训内容为中小企业转型升级、企业运行监测；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额22.42万元，其中，货物类采购预算22.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区工业和信息化局整体支出2，356.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1261万元，其中：铜官陶瓷公司40、50人员生活补助及留守处费用和留守人员工资230万元，铜官陶瓷公司职工社保缴费等历史遗留问题处理及留守处运行280万元，工信日常事务专项235万元，联社45、55生活补助260万元，遗留问题处理142万元，关停企业留守处工作补助和留守工作人员企业内退人员补助87万元，联社40、50生活补助27万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：长沙市望城区工业和信息化局2023年部门预算公开表

长沙市望城区工信局

2023年1月30日