长沙市望城区环境保护局2017年部门预算编制说明

　　一、部门职能职责 

　　环保局的主要职责是依照法律和行政法规，对本辖区内环境保护工作实施统一的监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境和生态环境，确保全县环境安全，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。具体内容是： 

　　1、贯彻执行和监督检查环保法律、法规、方针、政策的落实，拟制县环境保护管理办法和规范性文件，编制全县环境保护计划、规划并组织检查实施。 

　　2、受政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；贯彻执行建设项目环境影响评价制度和污染防治“三同时”制度。 

　　3、负责监督管理全县水体、大气、噪声、固体废物、核与辐射的污染防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境保护行政执法检查；组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作；协调和监督生态环境保护、生态示范区建设，指导农村环境综合整治工作，负责农村环境综合整治定量考核。 

　　4、负责排污费的征收、管理和使用。认真执行排污许可证、城乡环境综合整治等环境管理工作制度。 

　　5、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系认证和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展。 

　　6、负责环境监察、监测、统计、信息管理等工作；组织建设全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报。 

　　7、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和培训工作，推动公众和民间组织参与环境保护。 

　　8、负责环境污染事故处理与污染纠纷调处，承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。 

　　9、受长沙市环保局的委托，负责望城县放射性废物管理工作和电磁辐射环境保护工作；参与辐射环境事故应急工作；对电磁污染防治工作进行监督。 

　　10.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、单位基本情况 

　　我局系政府组成局，行政单位，下设环境监察大队和环境监测站两个二级机构，均属财政全额拨款单位，统一进行财务核算。 

　　目前环保局机关有行政编制8人，工勤事业编制1人，实际在岗人数12人，另加临聘人员7人；监察大队有事业编制13人，实有在岗人数15人，另加临聘人员5人；监测站编制17人，实际在编人数15人，另加临聘人员6人；政府雇员8人。退休人员情况：我局共有退休人员13人，其中局机关8人，监察大队2人，监测站3人。遗属补助人员5人。 

　　目前单位共有公务（执法）车辆5台，分别为湘AHB21，湘A7HB85，湘A74198，湘A7L061，湘A7KJ76。 

　　三、部门收支概况 

　　2017年部门预算编报范围包括局机关及环境监察大队、环境监测站两个二级机构。收入包括财政拨款（补助）收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括环保局归口管理的农村环境综合整治整区推进、农村固体无害化处置资金运行补助等专项经费。 

　　（一）收入预算，2017年年初预算数为3053.26万元，其中，财政拨款（补助）收入2813.26万元、缴入预算管理的专项收入200万元；纳入预算管理的其他收入40万元。 

　　（二）支出预算，2017年支出数3053.26万元，其中： 

　　1、基本支出：2017年年初预算数为882.26万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等机关运行经费。 

　　2017年机关运行经费125万元，其中办公费16万元、印刷费5万元、邮电费2万元、日常维修费10万元、专用材料费12万元、公务接待费32万元、培训费3万元、办公用房水电费11万元、委托业务费7万元，工会经费6万元、公务用车运行及维护费21万元。 

　　2、项目支出：2017年年初预算数为2171万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：城乡环境综合整治整区推进（化粪池、人工湿地建设）1000万元，本项目主要包括望城区17个乡镇、街道的115个行政村和农村社区的农村饮用水水源保护、农村生活污水处理、生活垃圾处理和畜禽养殖污染治理建设项目。环保专项600万元；环境监测及环境执法专项130万元，主要用于开展环境质量（水、气、声）例行监测、污染源监督监测、纠纷执法监测、农村环境质量监测、14家乡镇污水处理厂监督监测、排污收费监测和上级下达的各类中心监测任务和环保执法、纠纷调处、排污收费、应急管理、临聘人员工资、奖金、医疗及养老保险等方面；排污费专项114万元，主要用于污染防治及能力建设等方面；农村固体垃圾无害化处置配套201万元，主要用于全区137个村/社区垃圾处置，解决农村垃圾污染问题，实现垃圾的无害化、减量化、资源化；罚没收入40万元；上解省市资金80万元和水利建设基金计提6万元。  

　　（三）预算收支增减变化 

　　2017年预算3053.26万元，比2016年减少676.39万元，比上年减少18%。 

　　四、三公经费预算情况 

　　2017年三公经费预算53万元，其中公务接待费32万元；公务用车运行维护费21万元，与2016年三公经费预算对比2017年三公经费预算减少4万元。 

　　五、政府采购预算情况 

　　2017年政府采购预算1493.1万元，采购项目为空气自动监测站升级项目160万元、公务车维修费15万元、办公用品及设备购置费10万元、环境执法系统运态信息库建设项目20万元、环境监察移动执法系统建设项目100万元、车辆加油款10万元、原子吸收分光光度计采购50万元、长沙市城市固体废弃物处理场环境空气质量自动监测站项目865.1万元、望城区双江口断面（宁乡—望城）水质自动监测站项目263万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　附件：1、2017年预算公开表 

　　      2、2017年专项资金绩效目标申报表 

　　      3、2017年部门整体目标申报表 

　　                                                                                         2017年2月20日