2019年长沙市生态环境局望城分局决算公开

目录

第一部分长沙市生态环境局望城分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市生态环境局望城分局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行和监督检查环境保护法律、法规、方针、政策落实，拟制区环境保护管理办法和规范性文件，编制全区环境保护计划、规划并组织检查实施。

(二)对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价;贯彻执行建设项目环境影响评价制度和污染防治“三同时”制度。  

(三)负责监督管理全区水体、大气、噪声、固体废物、核与辐射的污染防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;负责环境保护行政执法检查;组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作;协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

(四)负责排污费的征收、管理和使用。认真执行排污许可证、城乡环境综合整治等环境管理制度。

(五)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全区环境管理体系认证和环境标志认证;指导和推动环境保护产业发展。

(六)负责环境监察、监测、统计、信息管理等工作;组织建设全区环境监测网和环境信息网;组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测;组织编报全区环境质量报告书，发布环境状况公报。

(七)组织、指导和协调全区环境保护宣传教育和培训工作，推动公众和民间组织参与环境保护。

(八)负责环境污染事故处理与污染纠纷调处，承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。

(九)负责望城区放射性废物管理工作和电磁辐射环境保护工作;参与辐射环境事故应急工作;对电磁污染防治工作进行监督。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市生态环境局望城分局是财政全额拨款的行政单位，内设综合办公室(督查科、工会)、水环境管理科、大气环境管理科、土壤环境管理科、行政审批科、法制宣教科、固废管理站等7个科室;下设望城区生态环境综合执法大队和环境保护监测站等2个二级机构(均未实行独立核算)。在职实有人数81人，其中:在职在编人数44人，政府雇员5人，临聘人员32人。离退休人员14人。

(二)决算单位构成。长沙市生态环境局望城分局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市生态环境局望城分局单位本级。

第二部分

部门决算表

见附表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3555.08万元。与2018年相比，增加429.38万元，增长137.77%，主要是因为:1、年初结转和结余30万元，为上年度丁字建筑公司退回污染处理厂建设资金;2、新增2019年度燃气锅炉低氮改造项目专项、2019年度中央大气污染防治专项等。

2019年度支出总计3555.08万元。与2018年相比，增加429.38万元，增长137.77%，主要是因为:1、上年度丁字建筑公司退回污染处理厂建设资金已付出;2、新增2019年度燃气锅炉低氮改造项目专项、2019年度中央大气污染防治专项等专项支出;3、年末结转和结余2.36万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3525.08万元，其中:财政拨款收入3470.13万元，占98.44%;其他收入54.94万元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3552.72万元，其中:基本支出1207.45万元，占33.99%;项目支出2345.26万元，占66.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3470.13万元，财政拨款支出3467.77万元，年末结转结余2.36万元。2018年度财政拨款收入3084.57万元，财政拨款支出3084.57万元。与2018年度比较，财政拨款收入增加385.56万元，增加了12.5%，财政拨款支出增加了383.2万元，增加了12.42%。主要是因为新增2019年度长沙市低氮发展专项、2019年度中央大气污染防治专项，临聘人员经费在2019年列入到项目支出中商品服务支出下劳务费中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3467.77万元，占本年支出合计的97.61%，与2018年相比，财政拨款支出增加384.71万元，增长12.48%，主要是因为新增2019年度长沙市低氮发展专项、2019年度中央大气污染防治专项.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3467.77万元，主要用于以下方面:按功能分类，社会保障和就业(类)支出123.27万元，占3.55%;卫生健康(类)支出51.9万元，占1.5%;节能环保(类)支出3218.09万元，占92.80%;住房保障(类)支出74.52万元，占2.15%。按支出性质和经济分类，基本支出1152.51万元，占比33.23%;项目支出2315.26万元，占比66.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3046.52万元，支出决算数为3467.77万元，完成年初预算的113.83%，其中:

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1025.52万元，支出决算为894.24万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算是单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助总计，而决算数没有包括社保和公积金以及对个人和家庭的补助总计249.69万元。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为288万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算数的17.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算数是指罚没收入专项费，而罚没收入专项决算大部分分布在其他功能科目中，比如:行政运行(项)0.04万元、一般行政管理事务(项)140.58万元和其他环境监测与监察支出(项)114.4万元等。

3、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为130万元，支出决算为398.8万元，完成年初预算数的306.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算中其他环境监测与监察支出(项)罚没收入114.4万元，预算列在其他环境保护管理事务支出(项)中;决算中其他环境监测与监察支出(项)第三批工业污染源全面达标排放149.67万元，预算列在其他污染防治(项)中。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算为100万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算数的77.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是:列在预算中的一部分费用，在决算中一般行政管理事务(项)中列支64.95万元。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为1503万元，支出决算为164.19万元，完成年初预算的10.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是:预算列支在该科目的费用，决算分布在其他功能科目中，比如:一般行政管理事务(项)、其他环境保护管理事务支出(项)、大气(项)、水体(项)、农村环境保护(项)、其他自然生态保护支出(项)、生态环境监测与信息(项)、其他节能环保支出(项)等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1152.51万元，其中:人员经费1097.79万元，占基本支出的95.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费54.72万元，占基本支出的4.75%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.6万元，因公出国(境)费为0万元，支出决算为14.72万元，减少31.88万元，其中:

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为1.42万元，减少13.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩接待费用，与上年相比减少8.29万元，减少85.38%,减少的主要原因是进一步严格执行公务接待相关规定。

公务用车购置费预算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为31.6万元，支出决算为13.3万元，减少18.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支减少公务用车费用，与上年相比减少7.46万元，减少35.93%,减少的主要原因是节约开支减少维修费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占9.65%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.3万元，占90.35%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组9个、来宾177人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.3万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.3万元，主要是公务用车运行支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，我单位按照文件规定，积极开展2019年度部门整体支出绩效自评以及公共专项支出绩效自评工作。通过绩效分析表明，我单位部门支出绩效目标整体上得以实现，管理制度进一步健全，资金使用合法、合规。在职责履行上，围绕贯彻市环委会要求，充分发挥区环委会牵头抓总作用，明确各级各部门生态环境保护责任，促进生态环境目标任务落实;提升环境质量，深入开展清霾行动，着重抓好燃煤整治、锅炉改造等工作，提升空气质量，使“长沙蓝”成为常态;大力开展碧水行动，抓好区域内马桥河、八曲河等流域整治，保障湘江水质安全;强化严管重罚，认真落实新《环保法》等法规要求，坚持严格执法与严格管理并重，严厉打击破坏生态环境的行为，重点抓好铜官循环基地、黑糜峰固废场、湘江库区的监管，确保全区生态环境安全;强效推进固废旧、土壤治理;强化环保能力建设，深化宣传教育，多载体、多形式、深层次开展宣传教育;切实加大环保宣传的力度和范围。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出54.72万元，比年初预算数减少22.08万元，降低28.75%。主要原因是:减少印刷费、差旅费、因公出国费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.64万元，用于开展环保宣传以及执法业务培训，人数90人，内容为提高执法人员专业技术，学习环境保护理论知识。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额436.79万元，其中:政府采购货物支出78.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.16万元。授予中小企业合同金额463.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额204.48万元，占政府采购支出总额的47%。 

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市生态环境局望城分局

2020年9月1日