长沙市望城区教育局2017年度部门决算

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长沙市望城区教育局2017年度部门决算

来源:望城区教育局 发布时间:2018-10-08 字体大小:

  长沙市望城区教育局2017年度部门决算 

     

  第一部分 单位概况  

  一、部门职责  

  二、机构设置  

  第二部分2017年度部门决算表 (见附件) 

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  第三部分 2017年度部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总体情况说明  

  二、收入决算情况说明  

  三、支出决算情况说明  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明  

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、关于2017年度预算绩效情况说明  

  十、其他重要事项的情况说明  

  第四部分 名称解释  

     

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规,研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划,拟定教育改革的政策以及教育发展的重点,指导并协调实施工作。 

  2.综合管理全区幼儿教育、小学教育、中学教育、职业教育和成人教育工作。 

  3.监察督促中小学教育计划、教学大纲的执行,组织全区的教育科研活动,促进素质教育的提高。 

  4.负责管理各类学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍规划建设等。 

  5.配合有关部门,负责全区教育经费的预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作。 

  6.负责组织指导全区各级各类学校的招生、组考工作,毕业研究生、大、中专毕业生推荐就业指导工作。 

  7.负责教职工教育管理及教职工培训、考核、发证工作。 

  8.完成区委政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 

  二、机构设置 

  望城区教育局是望城区人民政府直属部门,主管全区教育事业,全额拨款行政单位。 2017年部门决算编报范围包括教育局机关、两个直属二级事业单位(教师发展中心和后勤产业办公室)、中小学校100所, 幼儿园121所。其中普高3所,职高1所,初中22所,小学73所,教学点1所。教师4236人,小学生39526人,初中生15477人,普高学生7129人,职中学生2656人,在园幼儿20163人。 

  第二部分 教育局 2017年度部门决算表(见附件) 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  收入包括财政拨款(补助)收入、上级补助收入、纳入专户管理的事业收入和其他收入。支出既包括保障教育局机关、所属中小学校(幼儿园)及二级机构单位基本运行经费,也包括归口教育局管理的专项经费等。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年收入决算数131297.06万元,其中,财政拨款124932.45万元,占总收入95.2%;上级补助收入0万元,纳入专户管理的事业收入5442.93万元,占总收入4%;事业单位经营收入0万元,其他收入921.68万元,占总收入0.8%。(2016年收入决算数98660.5万元)。2017年收入主要是财政拨款增加。 

  三、支出决算情况说明 

  2017年支出决算数125766.81万元(不含年末结转结余5530.25万元)。其中,基本支出91056.24万元,占总支出72.4%,项目支出34710.56万元,占总支出27.6%。(2016年支出决算数98660.5万元)。2017年支出增加28092.3万元,主要是补发以前年度工资和中小学学校建设项目,公办幼儿园4所(三润城、桥驿童心二幼、大泽湖公办园、区直幼儿园)。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)财政拨款收入决算 

  2017财政拨款124932.45万元。其中,一般公共预算财政拨款124831.42万元,政府性基金预算财政拨款101.03万元。(2016年财政拨款93065.78万元。其中,一般公共预算财政拨款92731.07万元,政府性基金预算财政拨款334.71万元。) 

  (二)财政拨款支出决算 

  2017年财政拨款支出决算数124932.45万元(其中年末财政结转结余5499.98万元)。本年实际支出119432.47万元,其中政府性基金支出101.03万元。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款支出数119331.44万元,占本年支出的94.88%,与上年决算数比较,支出增加27352.68万元,增长23%。(2016年一般公共财政拨款本年支出数92731.07万元,占本年支出的93.99%)。其中基本支出84956.25万元,占71.19%;项目支出34375.19万元,占28.81% 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共财政拨款119331.44万元。其中, 

  基本支出84956.25万元,占71.19%包括1工资福利支出51950.95万元(基本工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等)、2商品服务支出18415.99万元(包括办公费、印刷费水电费、物业管理费、参旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用,其他商品服务支出等)3对个人和家庭的补助13818.68万元(包括抚恤费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等)4、其他资本性支出332.37万元,主要用于专用设备和办公设备购置。 

  、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  望城区教育系统2017年度“三公”经费支出预算数为168.29万元,决算数为132.86万元。决算比预算减少35.43万元,增减-21%。并比上年减少118.96万元(上年决算数251.82万元),增减-48%。原因是贯彻落实八项规定精神要求,厉行节约、严控制支出的结果。 

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  望城区教育系统2017年度因公出国(境)团组数及人数为1,因公出国(境)费支出决算数为5.01万元 2017年10月23日,“长沙市人民政府外事侨务办公室赴马来西亚、菲律宾、美国团”一行六人,以“海外侨务和华人教育交流”为出访任务,出国停留11天。望城区教育局李树先同志参加了此次出访活动,望城区教育局机关支付公用经费50125.5元,此次活动由湖南省长沙市人民政府审批)。 

  公务接待2360批次25863人,公务接待费预算数为151.2万元,支出决算数为117.31万元,减少33.89万元。 

  公务用6台(减少3台),公务用车运行费预算数为12万元,支出决算数为10.54万元,减少1.46万元,经费来源主要为财政拨款。 

  、政府性基金预算收入支出决算情况 

  教育系统2017年度政府性基金财政拨款收入101.03万元,支出101.03万元。其中用于教育事业的彩票公益支出70.12万元(基本支出10万元、项目支出60.12万元),用于体育事业的彩票公益支出30.91万元(项目支出30.91万元)。 

  、关于2017年度预算绩效情况说明 

  长沙市望城区财政局绩效评价科抽查了我局2017年财政项目支出绩效评价中的“教育信息化、边远教师津贴及义务教育乡镇工作补贴、教师培训费、雷锋馆素质教育基地运行经费、公办幼儿园建设、高中学校建设、校车补助、教师奖励费”3个,评价组从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价,综合评价等级均为“良”。 

  、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2017年机关运行经费支出677.63 万元,比2016 年(2532.88)减少1855.26万元,降低73.25%。主要原因是:严格遵守中央八项规定精神,加强内部控制制度建设,厉行节约,强化廉政风险防控机制建设,减少了经费支出 

  (二)政府采购支出情况。 

  本部门2017 年度政府采购支出总额3,136.65万元,其中:政府采购货物支出2,213.93万元、政府采购工程支出881.77万元、政府采购服务支出40.95万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0% 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆6 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备30 台(套),单价100 万元以上专用设备5 台(套)。 

  第四部分   名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、三公经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    

  长沙市望城区教育局 

  2018年10月8日 

附件:教育局 2017年度部门决算表(1-8).XLS
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