长沙市望城区教育局2017年度部门决算

　　第二部分 教育局 2017年度部门决算表(见附件) 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　收入包括财政拨款（补助）收入、上级补助收入、纳入专户管理的事业收入和其他收入。支出既包括保障教育局机关、所属中小学校（幼儿园）及二级机构单位基本运行经费，也包括归口教育局管理的专项经费等。 

　　二、总收入决算情况说明 

　　2017年收入决算数131297.06万元，其中，财政拨款124932.45万元，占总收入95.2%；上级补助收入0万元，纳入专户管理的事业收入5442.93万元，占总收入4%；事业单位经营收入0万元，其他收入921.68万元，占总收入0.8%。（2016年收入决算数98660.5万元）。2017年收入主要是财政拨款增加。 

　　三、总支出决算情况说明 

　　2017年支出决算数125766.81万元（不含年末结转结余5530.25万元）。其中，基本支出91056.24万元，占总支出72.4%，项目支出34710.56万元，占总支出27.6%。（2016年支出决算数98660.5万元）。2017年支出增加28092.3万元，主要是补发以前年度工资和中小学学校建设项目，公办幼儿园4所（三润城、桥驿童心二幼、大泽湖公办园、区直幼儿园）。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（一）财政拨款收入决算 

　　2017财政拨款124932.45万元。其中，一般公共预算财政拨款124831.42万元，政府性基金预算财政拨款101.03万元。（2016年财政拨款93065.78万元。其中，一般公共预算财政拨款92731.07万元，政府性基金预算财政拨款334.71万元。） 

　　（二）财政拨款支出决算 

　　2017年财政拨款支出决算数124932.45万元（其中年末财政结转结余5499.98万元）。本年实际支出119432.47万元，其中政府性基金支出101.03万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出数119331.44万元，占本年总支出的94.88%，与上年决算数比较，支出增加27352.68万元,增长23%。（2016年一般公共财政拨款本年支出数92731.07万元，占本年总支出的93.99%）。其中基本支出84956.25万元，占71.19%；项目支出34375.19万元，占28.81%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年一般公共财政拨款119331.44万元。其中， 

　　基本支出84956.25万元，占71.19%；包括1、工资福利支出51950.95万元（基本工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等）、2、商品服务支出18415.99万元（包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、参旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用，其他商品服务支出等）。3、对个人和家庭的补助13818.68万元（包括抚恤费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等）。4、其他资本性支出332.37万元，主要用于专用设备和办公设备购置。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　望城区教育系统2017年度“三公”经费支出预算数为168.29万元，决算数为132.86万元。决算比预算减少35.43万元，增减-21%。并比上年减少118.96万元（上年决算数251.82万元），增减-48%。原因是贯彻落实八项规定精神要求，厉行节约、严控制支出的结果。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　望城区教育系统2017年度因公出国（境）团组数及人数为1，因公出国（境）费支出决算数为5.01万元（ 2017年10月23日，“长沙市人民政府外事侨务办公室赴马来西亚、菲律宾、美国团”一行六人，以“海外侨务和华人教育交流”为出访任务，出国停留11天。望城区教育局李树先同志参加了此次出访活动，望城区教育局机关支付公用经费50125.5元，此次活动由湖南省长沙市人民政府审批）。 

　　公务接待2360批次25863人，公务接待费预算数为151.2万元，支出决算数为117.31万元，减少33.89万元。 

　　公务用6台（减少3台），公务用车运行费预算数为12万元，支出决算数为10.54万元，减少1.46万元，经费来源主要为财政拨款。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　教育系统2017年度政府性基金财政拨款收入101.03万元，支出101.03万元。其中用于教育事业的彩票公益支出70.12万元（基本支出10万元、项目支出60.12万元），用于体育事业的彩票公益支出30.91万元（项目支出30.91万元）。 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　长沙市望城区财政局绩效评价科抽查了我局2017年财政项目支出绩效评价中的“教育信息化、边远教师津贴及义务教育乡镇工作补贴、教师培训费、雷锋馆素质教育基地运行经费、公办幼儿园建设、高中学校建设、校车补助、教师奖励费”3个，评价组从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评价等级均为“良”。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出677.63 万元，比2016 年（2532.88）减少1855.26万元，降低73.25%。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，加强内部控制制度建设，厉行节约，强化廉政风险防控机制建设，减少了经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　本部门2017 年度政府采购支出总额3,136.65万元，其中：政府采购货物支出2,213.93万元、政府采购工程支出881.77万元、政府采购服务支出40.95万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆6 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备30 台（套），单价100 万元以上专用设备5 台（套）。 

　　第四部分   名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　长沙市望城区教育局 

　　2018年10月8日