长沙市望城区教育部门2019年部门预算说明

长沙市望城区教育部门2019年部门预算说明

目 录

第一部分:教育部门2019年部门预算说明

一.部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二.部门预算单位构成

1.教育部门本级

2.所属机构

三.部门收支总体情况

四.一般公共预算拨款支出预算

五.其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占用情况

5.预算绩效管理情况

六.名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第二部分:教育部门2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7.一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表

10.2019年部门经济分类预算明细表

11.2019年政府经济分类预算明细表

12.专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

(正文)

一、部门基本情况

1.职能职责

1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

2)综合管理全区幼儿教育、小学教育、中学教育、职业技术教育和成人教育工作。

3)监察督促中小学教育计划、课程标准的执行，组织全区的教育科研活动，促进素质教育的提高。

4)负责管理各类学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍建设。

5)配合有关部门，负责全区教育经费的预算和基层单位财务管理、审计监督等工作。

6)负责组织指导全区各级各类学校的招生、自考工作，毕业研究生、大、中专毕业生推荐就业指导工作。

7)负责教职工教育管理及教职工培训、考核、发证工作。

8)负责学校后勤、食品卫生、安全工作管理。

9)负责学生资助管理中心和校车管理办公室工作。

10)完成区委政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

2.机构设置

教育局是主管全区教育事业的区人民政府工作机构，全额拨款行政单位,内设办公室、教育督导委员会办公室、人事科、财务科、教育科、监审法规室、民幼科，综治安全科、规建科、资助中心、文明办，党建办，有挂靠机构招生办、青少年校外活动中心、大中专毕业生就业指导中心、教育信息中心，共有编制49人，实际在岗在编46人，临聘人员1人，退休29人。下辖中小学校102所，其中普高5所，职高1所，初中22所(其中九年一贯制学校5所)，小学73所，教学点1个。教职工4600人，其中小学1762人、初中764人、九年一贯制学校940人、普高962人、职高172。有中小学生56086人(不含民办学校)，其中小学生40909人(不含民办学校)，初中生15177人(不含民办学校)，普高学生7839人，职中学生2514人。幼儿园151所，在园幼儿18701人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编报范围的包括:

1.教育部门本级:教育局机关;

2.所属中小学校和两个二级单位(区中小学教师发展中心和教育后勤产业管理办公室);

3.区属公办幼儿园2个。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括保障局机关、所属中小学校(公办幼儿园)及二级机构和归口教育局管理的专项经费等。

(一)收入预算。2019年年初预算数1633793311元，具体为:一是一般公共预算拨款1470693311元。其中经费拨款1443883311元，纳入预算管理的行政事业性收费收入2330000元，国有资源(资产)有偿使用4480000元。二是财政专户管理事业收入33100000元。三是政府性基金预算130000000元。收入较去年共增加255623150元，一是一般公共预算拨款增加261923150元，其中经费拨款增加240733150元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加20330000元，国有资源(资产)有偿使用增加860000元。二是财政专户管理事业收入增加-16300000元。三是政府性基金增加10000000元。

(二)支出预算。2019年年初预算数1633793311元，其中教育支出1503793311元，城乡社区支出130000000元。支出较去年增加255623150元，主要是教育支出增加125623150元，城乡社区支出增加130000000元。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出:2019年年初预算支出682073311元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括全系统用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出587267709元，全系统用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出1584000元，以及全系统对个人和对家庭的补助经费支出93221602元。

(二)项目支出:2019年年初预算支出788620000元，主要是全系统为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教育事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。

一般项目支出包括:边远教师津贴 7700000元、高中军训经费 300000元、高中学校公用经费补助5700000元、后勤服务社会化(含学校直饮水服务)10000000元、教育工会经费3000000元、教育日常事务专项3250000元、教育信息化建设5000000元、考务组织1800000元、雷锋馆素质教育基地运行经费1200000元、联合办学经费24500000元、学区校(原中心校)公用经费2240000元、中小学校体育场馆免费开放补助经费(预留)2100000元、办学经费6180000元，小计72970000元。

公共专项项目支出包括:房地产配套学校建设专项400000000元、高中困难学生补助配套 1000000元、公办幼儿园建设20000000元、公办幼儿园生均公用经费 1900000元、

教师培训费3350000元、教研培训及社区教育经费750000元、教研装备中心建培训楼建设2000000元、教育后勤日常管理专项500000元、教育专项(含危改)5000000元、普惠性民办幼儿园补助(预留)1500000元、区属高中学校建设30000000元、同工同酬教师补助(含代课教师经费)87000000元、校车补助13000000元、校园“三防”建设11630000元、学前教育地方课程资源免费发放1120000元、学前教育困难补助配套600000元、一线教师教育教学奖补专项44000000元、义务教育困难寄宿生补助配套 700000元、义务教育免补经费配套26500000元、义务教育校方责任险及校园食品安全责任强制险 710000元、义务教育学校建设40000000元、幼儿园保教费20630000元、职业中专印刷厂职工安置经费360000元、职中专项经费600000元、中职国家助学金100000元、中职免学费补助金2700000元，小计715650000元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年批复预算本级机关运行经费当年一般公共预算拨款736000元(16000元/人)，比2018年预算减少48000元，下降6%。主要是坚持从严从简，降低公务活动成本;坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，厉行节约。

2.“三公”经费预算

2019年预算批复(全系统)“三公”经费预算数为2162000元，其中，公务接待费1855000元，公务用车购置及运行费307000元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费307,000元)，因公出国(境)费0元。2019年“三公”经费预算较2018年减少161000元，下降7%，主要是坚持从实际出发安排公务活动，保证正常公务活动;建立健全厉行节约、反对浪费工作机制。

3.政府采购情况

2019年教育部门各单位政府采购预算总额295008735元，其中，财政预算资金291753180元，其他资金预算3255555元。具体采购如下:彩色电子显示屏 LED显示屏14块450000元、办公电子产品便携式计算机334 台1262841元、彩色打印机3台60000元、固定资产操作系统1套30000元、打印机102 台293501元、办公电子产品触控一体机20个300000元、24兆交换机存储用光纤交换机1 台500000元、办公设备电冰箱3台16000元、办公电子产品 多功能一体机68台3329000元、电风扇20台10000元、复印机6台16000元、A4纸复印纸1370件628000元、监控系统专用设备1套100000元、办公电子产品激光打印机 67台258000元、庆六一、元旦活动家具、用具和装具租赁服务 6批次600000元、音乐教学专用仪器3 批300000元、办公设备金属质柜类110台260000元、学生课桌椅3500套980000元、办公电子产品空调机260 台1140520元、办公电子产品路由器52个21200元、办公桌木制台140 批268000元、课桌椅木制台(桌类)2200批460000元、办公电子产品喷墨打印机20台30000元、招生宣传票据印刷服务5 批80000元、新建学校其他办公设备103 件267844013元、电脑耗材其他办公消耗用品及类似物品 3批150000元、食堂用品其他厨卫用具3套1000000元、印刷服务其他服40次600000元、其他办公用品其他文教用品3批300000元、中小学试卷印刷其他印刷服务3批次440000元、作业本及办公用品其他印刷服务3批次120000元、信息化设备其他运行维护服务5批次5000000元、空调采购其他制冷空调设备15台75000元、办公用品采购日常用品25批次500000元、摄像机摄录一体机3台90000元、图书及音像资料书籍课本2批2000000元、广播设备系统数码音频工作站及配套设备1套20000元、办公电子产品数字照相机14台130000元、速印机1台30000元、速印机1台 30000元、碎纸机1台800元、办公电子产品台式计算机275台1153360元、办公电子产品投影仪20台100000元、图书档案柜图书档案设备的零附件300个22500元、中小学教师异地培训委托服务3批1000000元、洗碗机4批200000元、办公电子产品移动存储设备155个93000元、iPad掌上电脑1台100000元、办公室空调设备专用制冷、空调设备7台35000元、教室专用制冷空调设备12台572000元、装修工程3项2040000元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本系统共有公车6辆，均为一般公务用车;学校单位价值50万元以上通用设备30台(套);学校单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

新增国有资产情况:预计2019年新增国有资产公车0辆。一般公务用车0辆;学校单位价值50万元以上通用设备1台(套);学校单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年全区教育系统项目整体支出163379万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标项目共14个，支出金额共71948万元。支出绩效目标申报表公开的项目有7个，分别是一线教师教育教学奖补专项4400万元、房地产配套学校建设专项50000万元、公办幼儿园建设2000万元、区属高中学校建设6000万元、校车补助1300万元、校园“三防”建设1163万元、义务教育学校建设4000万元。支出绩效目标申报表没有公开的项目7个:分别是后勤服务社会化(含学校直饮水服务)、边远教师津贴、教育信息化建设、教师培训费、中小学校体育场馆免费开放补助经费、普惠性民办幼儿园补助、雷锋馆素质教育基地运行经费等。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1.长沙市望城区教育部门(系统)预算公开表(1-11表)

2.专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

长沙市望城区教育局

2019年1月30日