2022年度长沙市望城区教育局部门预算（54个单位，含机关本级）
2022年长沙市望城区教育局部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规；拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。
2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。
4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展；负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。
5、负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级的教育事业经费和教育基金；负责制定区本级教育单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作，指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。
6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。
7、依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。
8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。
9、指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。
10、组织开展全区教育督导工作。
11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。
12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
教育局是主管全区教育事业的区人民政府工作机构，全额拨款行政单位，内设办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科，普职教育科、监审法规室、综治安全科8个科室，群团组织2个：教育工会、团委，挂靠教育机关二级机构4个：区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心 、区青少年校外活动中心。共有编制50个，实际在岗52人（含政府雇员1人），退休29人。独立核算的二级机构2个：区中小学教师发展中心和后勤保障服务中心。 下辖中小学校120所，其中普高5所，职高1所，初中34所（其中九年一贯制学校16所），小学79所，教学点1个。教职工6847人（含民办学校），其中小学2626人、初中896人、九年一贯制学校2058人、普高1091人、职高176。小学生68685人（含民办学校），初中生22335人（含民办学校），普高学生11247人，职中学生2969人。幼儿园205所，在园幼儿38030人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1．教育部门本级： 教育局机关； 2．教育部门二级机构：所属中小学校和两个二级单位（区中小学教师发展中心和后勤保障服务中心。）； 3．直属教育局管理单位61个：小学19所，初中8所，九年一贯制学校11所，普高及职高5所，中学片区校6个，公办幼儿园12所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数251，146.74万元，其中：财政拨款240，305.04万元，财政专户管理资金收入10，841.7万元。收入较去年增加31，513.91万元，主要是财政拨款增加、财政专户管理资金收入增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数251，146.74万元，其中，教育支出200794.22万元，社会保障和就业支出26692.58万元，卫生健康支出4886.93万元，城乡社区支出9100.0万元，住房保障支出9673.01万元。支出较去年增加31，513.91万元，主要是新建九年一贯制学校3所，高中学校项目建设、新建公办幼儿园4所，义务教育学校改扩建项目维修维护、净增小学、初中、高中、中职学生约1.5万，新增幼儿100人，教育专项如教育资助、联合办学、中小学校场馆免开放补助经费、特殊教育专项、校园三防建设、校舍维修和校园文化建设、校车补助、同工同酬教师补助、乡村学校少年宫建设和运行配套资金、中小学改厕、义务教育免补配套，历年标准化学校及公租房建设等专项增加；社会保障和就业、卫生健康支出增加主要是净增备案制教师542人、净增备案制转编制内教师565人，净增编外教师转备案制教师255人；住房保障支出：净增备案制教师和备案制转编内教师公积金支出增加和学校廉租房建设支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算231，205.04万元，其中，教育支出189，952.52万元，占82.16％；社会保障和就业支出26，692.58万元，占11.54％；卫生健康支出4，886.93万元，占2.11％；住房保障支出9，673.01万元，占4.18％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数121，426.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费121，348.26万元，公用经费78万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算109，778.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：其他教育管理事务支出347.6万元，主要用于教育日常事务专项的教育督导、教育基金、民办教育奖励，教师节庆祝及慰问、学校建设项目前期可研、规划、初设、审图等各项评审费用、文体竞赛活动费等方面；培训支出780万元，主要用于中小学教师、校长、后备干部、优秀班主任、首席名师、卓越教师、市级骨干教师、教导主任、师训专干开展混合式研修、网络研修、专题培训，拟培训 7850人次等方面；高中教育3，892万元，主要用于高中学校建设2000万元、高中学校公用经费1110万元等方面；其他普通教育支出90，734.18万元，主要用于高中军训30万元、考务组织300万元、边远教师及乡村人才津贴770万元、房地产配套学校专项55000万元、非税项目支出430万元、后勤服务社会化补助1508万元、教育工会经费350万元、教育信息化300万元、教育专项（危改）380万元、教育资助700万元、联合办学3900万元、片区校公用经费168万元、中小学校场馆免开放补助经费150万元、特殊教育专项285万元、校园三防建设3032万元、校舍维修和校园文化建设1000万元、校车补助1175万元、同工同酬教师补助10800万元、乡村学校少年宫建设和运行配套资金88万元、中小学改厕1840万元、历年标准化学校及公租房建设1100万元、其他7428.18万元等方面；小学教育2，002万元，主要用于义务教育免补配套、公用经费等方面；学前教育8，964万元，主要用于公办幼儿园建设1800万元、公办幼儿园生均公用经费720万元、公办幼儿园开办经费150万元、公办幼儿园专任老师补助720万元、民办园委托公办补助800万元、普惠性民办幼儿园补助450万元、学前教育地方课程免费发放99万元、小区配套幼儿园补助600万元、人员经费支出3625万元等方面；初中教育2，266万元，主要用于义务教育免补配套，公用经费等方面；中等职业教育793万元，主要用于助学金、办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算9，100万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出9，100万元，占100％；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费78万元，比上年预算减少85.5万元，比上年预算下降52.29％，主要是基本支出的公用经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是取消不必要的公务活动、坚持从严从简，降低公务活动成本、认真遵守国家法律法规和党内法规制度。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，无会议费支出；培训费预算780万元，主要是开展中小学教师、校长、后备干部、优秀班主任、首席名师、卓越教师、市级骨干教师、教导主任、师训专干开展混合式研修、网络研修、专题培训，全年拟培训 7850人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额31714.30万元，其中，货物类采购预算26274.05万元；工程类采购预算1946万元；服务类采购预算3494.25万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为251，146.74万元，其中，基本支出121，426.26万元，项目支出129，720.48万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
附件：
1．部门预算公开表＿长沙市望城区教育部门
3.2022年教育部门预算绩效目标申报表34个（含整体）
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