2023年长沙市望城区教育局部门预算公开说明（49个单位、含机关本级）

2023年长沙市望城区教育局部门预算

目录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规；拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。

4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展；负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

5、负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级的教育事业经费和教育基金；负责制定区本级教育单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作，指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

7、依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。

9、指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

10、组织开展全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市望城区教育局内设科室14个包括：内设8个科室是：办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科，普职教育科、监审法规室、综治安全科。群团组织2个是：教育工会、团委。挂靠教育机关二级机构4个是：区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心　、区青少年校外活动中心。本部门共有编制人数47人，实有人数45人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区教育局。2、单位所有一起核算的二级单位是：区中小学教师发展中心、后勤保障服务中心、小学67所，初中29所，普高4所、职高1所，中学片区校5个，直属公办幼儿园20所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算227，461.98万元，其中财政拨款210，642.18万元，财政专户管理资金收入16，819.8万元。收入较去年减少23684.76万元，主要是财政拨款减少29662.86万元（区划调整划归湘江新区托管的中小学幼儿园33所，民办中小学幼儿园29所），财政专户管理资金收入增加5978.10万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算227，461.98万元。支出较去年减少23，684.76万元，主要是教育支出增加－53087.84万元，社会保障和就业支出增加2000.1万元，卫生健康支出增加3619.03万元，城乡社区支出增加22300万元，住房保障支出增加1483.95万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算179，242.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数127，910.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费127，842.53万元，公用经费67.5万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算51，332.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：其他教育管理事务支出64万元，主要用于教育保障服务中心付日常事务支出等方面；一般行政管理事务354万元，主要用于教育系统及教育局机关本级日常事务支出，包含教育督导、教育基金、民办教育奖励、校车工作办公经费、教师节庆祝及慰问、学校建设项目管理（含学校建设项目前期可研、规划、初设、审图等各项评审费用）、校外培训机构专项整治等安排、文体科创活动等方面；教师进修75万元，主要用于教师发展中心教育科研师资培训，社区教育等日常支出等方面；培训支出620万元，主要用于中小学教师、校长、后备干部、优秀班主任、首席名师、卓越教师、市级骨干教师、教导主任、师训专干开展混合式研修、网络研修培训等方面；高中教育1，276.15万元，主要用于普通高中学校公用经费补助等方面；其他普通教育支出33，166万元，主要用于请乡村学校教育信息化、教育工会经费、同工同酬教师补助、房地产配套学校建设专项、校园三防建设、校车补助、联合办学经费、教育专项（含危改）、片区校公用经费、特殊教育专项、边远教师及乡村教师人才津贴、乡村（城市）学校少年宫建设和运行配套资金、教育资助、后勤服务社会化补助、中小学校改厕、历年标准化学校及公租房建设、考务组织、义务教育校方责任险及校园食品安全责任强制险、中职免学费补助金补充该处内容等方面；小学教育4，045万元，主要用于同工同酬教师补助、义务教育免补经费配套等方面；学前教育7，937万元，主要用于公办幼儿园建设、普惠性民办幼儿园补助、小区配套园委托管理补助（预留）、公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园专任教师补助、民办园委托公办补助、公办幼儿园开办经费、学前教育地方课程资源免费发放等方面；初中教育3，032万元，主要用于同工同酬教师补助、义务教育免补经费配套等方面；中等职业教育763万元，主要用于中职国家助学金、职中专项经费、中职免学费补助金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算31，400万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出31，400万元，占100％；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费67.5万元，比上年预算减少10.5万元，比上年预算下降13.46％，主要是人员减少（区派驻教育局纪检组人员收归区纪委，到龄正常退休）。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，主要是望城一中新增公务接待费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算620万元，拟开展中小学（幼儿园）教师、中小学书记、骨干校长、后备干部第三批（第一年）、名师工作室首席教研员、卓越教师、骨干教师代表（含引进人才）、中小学思政教师、初中语文骨干教师、高中语文骨干教师、运动管理师＋营养管理师、中、小学班主任、德育副校长、心理健康教育专职教师、普通高中管理者及教师代表、初中生物骨干教师、2023年新入职教师、初中英语骨干教师、新进德育管理干部、教学教研骨干教师及管理干部、新进教学教研管理人员、义务教育阶段各学科骨干教师、全区教育系统各单位入党积极分子、各党建办主任、团队干部、中小学音乐骨干教师等，人数11095人，培训内容为书记校长专题培训、后备干部提升培训班、教师培训师高级研修、大中小思政一体化建设专题研修、初中语文教师高级研修、高中语文教师高级研修、体育教师专项培训、班主任能力提升培训（含心理健康专题）、心理健康教育教师专项培训、新中考专题培训、新高考专题培训、人工智能助推教师队伍建设专项、初中生物教师专题培训、新入职教师主题培训班（入职培训＋师德师风培训＋岗位实践）、联片研训专项（含教育科研）、学科“研赛培”专项、长沙教育学院与区县合做初中英语教师主题研修、“智慧教育背景下的基层教学组织建设”主题培训（乡村教师专项培训）、特殊教育教师专项培训、普通话能力提升专项培训、综合实践专项培训（劳动、研学、综合实践课程）、德育专题培训班、教学教研管理专项培训、“双减”主题培训（含双减和新课标背景下的作业设计与教学评价专项网络研修）、党建专题活动、实验教学管理人员培训、信息化管理人员培训、基础教育精品课制作培训、信息化背景下课堂优化融合案例研究专项培训（美术）、人工智能与智慧课堂专题培训、信息化背景下课堂优化融合案例研究专项培训、网络空间教育研修、网络空间教育研修（跨学科融合课程）、科技创新（创客培训）、政教育和课程思政培训、教师教学能力培训、班主任管理能力提升培训、心理健康和教师业务能力培训等；拟举办庆祝教师节等，预算30万元，内容为表彰2023年获“望城教育奖”的教师。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额24，250.27万元，其中，货物类采购预算17，820.88万元；工程类采购预算2，521万元；服务类采购预算3，908.39万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区教育局整体支出227，461.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目31个，涉及项目支出75776.15万元，其中：校园三防建设项目2655万元、校车补助项目893万元、联合办学经费项目3900万元、普通高中学校公用经费补助项目1112.15万元、义务教育免补经费配套项目3000万元、片区校公用经费项目147万元、乡村（城市）学校少年宫建设和运行配套资金项目70　万元、教育工会经费项目350万元、公办幼儿园建设项目400万元、乡村学校教育信息化项目240万元、校舍维护维修项目1000万元、房地产配套学校建设专项40000万元、教育专项（含危改）项目190万元、后勤服务社会化补助项目1800万元、中小学校改厕项目698万元、历年标准化学校及公租房建设项目700万元、区属高中学校建设项目5400万元、义务教育校方责任险及校园食品安全责任强制险项目259万元、特殊教育专项项目303万元、教师培训费项目620万元、同工同酬教师补助项目7380万元、边远教师及乡村教师人才津贴项目540万元、普惠性民办幼儿园补助项目360万元、小区配套园委托管理补助项目（预留600万元、公办幼儿园生均公用经费项目540万元、公办幼儿园专任教师补助项目690万元、民办园委托公办补助项目780万元、公办幼儿园开办经费项目120万元、学前教育地方课程资源免费发放项目77万元、中职免学费补助金项目392万元、教育资助项目560万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出表

9．预算绩效目标表

附件：1．长沙市望城区教育局2023年部门预算公开表（教育系统）

      2．2023年教育部门预算公开说明（49个单位、含机关本级）

      3.2023年教育部门预算绩效目标申报表（31个项目、整体1个）

长沙市望城区教育局

2023年1月30日