长沙市望城区科学技术局2017年度部门决算

　　长沙市望城区科学技术局2017年度部门决算 

　　　　目 录 

　　　　第一部分 单位概况   

　　　　一、部门职责 

　　　　二、机构设置 

　　　　第二部分2017年度部门决算表 （见附件）  

　　　　一、收入支出决算总表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表 

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　第三部分 2017年度部门决算情况说明   

　　　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　　　二、收入决算情况说明 

　　　　三、支出决算情况说明 

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明  

　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况  

　　　　九、关于2017年度预算绩效情况说明   

　　　　十、其他重要事项的情况说明  

　　　　第四部分 名称解释  

　　　　正 文  

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　……根据“三定”方案，区科技局主要负责全区科技、科协、知识产权工作。科技工作主要负责研究拟定全区科技发展政策，协助制定科技人才发展战略；负责科技创新体系建设；组织实施全区各类科技项目计划，申报管理国家、省、市级各类科技计划项目；管理和指导全区高新技术企业认定、高新技术研究、开发和产业化工程，开展科学技术奖励评选。科协工作主要负责指导专业技术协会、学会（研究会）工作；健全科普网络；开展科普宣传；组织科技人员开展科学论证、科技咨询、技术服务，开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。知识产权工作主要负责研究制定和实施知识产权战略；开展《专利法》及有关法律法规的宣传普及与培训工作；组织开展知识产权联合执法行动；负责专利申请指导、版权管理工作；负责全区知识产权统计，专利申请补贴发放；审查专利实施资金项目和专利试点企业申请。

　　二、机构设置

　　……长沙市望城区科学技术局是主管全区科学技术工作的区人民政府工作部门。区科学技术协会挂靠区科学技术局。在区科学技术局加挂区知识产权局的牌子。内设综合科、工业科技科、农业科技科、科普宣传科四个科室，下设专利办公室、生产力促进中心、技术市场管理办公室三个二级机构。年末在职干部职工31人，比上年新增3人，其中调入4人，调出1人；有临聘人员2人，比上年减少1人；退休人员13人。 

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（附后）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　…  2017年收入2312.93万元，2017年支出2312.93万元。与上年决算数增加766.87万元，主要增加专项经费，其次基本支出新调入人员支出。

　　二、收入决算情况说明

　　… …2017年决算数2312.93万元，其中财政拨款2310.49万元，占99.89%，其他收入2.44万元，占1.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　… …2017年决算数2312.93万元，其中：

　　1、基本支出：2017年决算数为643.18万元，占总支出的27.81%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金等人员经费以及机关运行经费。

　　2、项目支出：1669.75万元，占总支出的72.19%，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：知识产权专项支出169.83万元，科学技术等专项支出1499.92万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　… …2017年财政拨款总收入2310.49万元，财政拨款总支出2310.49万元，与上年决算数比较增加781.43万元。主要增加专项经费，其次新调入人员增加基本支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　… …2017年财政拨款支出2310.49万元，占本年支出99.89%，与上年决算数比较增加781.43万元，增加51.10%，主要原因是专项资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　… …2017年财政拨款支出2310.49万元，其中基本支出640.74万元占27.73%，项目支出1669.75万元占72.27%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年财政年初下达单位经费支出15717772元，其中基本支出5557772元，项目支出10160000元；决算收入一般公共财政预算拨款23104939.5元，比年初预算增加一般财政预算拨款7387167.5元，增加46.99%，其中基本支出增加849629元，增加15.28%，项目支出增加6537538.5元，增加64.34%。主要增加专项经费，其次新调入人员增加基本支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　… …一般公共预算财政拨款基本支出决算640.74万元，人员经费616.78万元，占96.26%，公用经费23.96万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　… …2017年“三公”经费预算17万元，决算数15.42万元，其中因公出国（境）费4.94万元，公务用车运行费6.53万元，公务接待费3.95万元。比年初预算减少1.58万元，减少9.29%。比上年决算17.75万元减少2.33万元，减少13.13%，主要是因为严格厉行节约各项措施，落实中央八项规定，紧抓作风建设，严控单位每一笔非生产性开支。全年有1人次因公出国交流学习考察；无公务用车购置费，有公车2台，其中一台为科普宣传特种用车;公务接待26批次150人。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　… …本单位无政府性基金预算收支。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　……本部门预算绩效管理开展分部门整体绩效评价和专项绩效评价，部门整体绩效评价包含部门预算完成情况、“三公”经费情况、人员经费情况、政府采购落实情况、各项制度建设与完善等几个方面。专项绩效评价包含科技发展专项和科普专项两个专项资金，切实做到资金使用规范，项目管理严格。项目实施效益方面：科技发展专项资金对工业企业增强了企业科技创新能力，实现了企业增产增效，降低了能源消耗，减少了“三废”排放，有效保护了生态环境，扩大了产品市场占有率；对农业项目：引进、推广农业新技术、新品种40余项，逐步减少了生产排放，极大促进了生态环境保护。科技发展专项的实施使工业项目新增就业岗位200余个，农业项目辐射带动周边农户300余户。根据调查，服务对象满意度服务对象满意率达98%以上。科普专项的实施发挥了科普宣传示范带动作用。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出26.4万元，比2016年减少19.96万元，降低43.05%。主要原因是：办公经费、会议费、三公经费等支出减少。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额47.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出46万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1 辆。

　　第四部分  名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

　　附：长沙市望城区科学技术局2017年度部门决算表

　　长沙市望城区科学技术局

　　2018年10月8日