长沙市望城区科学技术局2018年度部门决算

目录 

　　第一部分 区科技局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 区科技局2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 区科技局2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名称解释 

　　第一部分 区科技局概况 

　　一、部门职责 

　　根据“三定”方案，区科技局主要负责全区科技、科协、知识产权工作。科技工作主要负责研究拟定全区科技发展政策，协助制定科技人才发展战略；负责科技创新体系建设；组织实施全区各类科技项目计划，申报管理国家、省、市级各类科技计划项目；管理和指导全区高新技术企业认定、高新技术研究、开发和产业化工程，开展科学技术奖励评选。科协工作主要负责指导专业技术协会、学会（研究会）工作；健全科普网络；开展科普宣传；组织科技人员开展科学论证、科技咨询、技术服务，开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。知识产权工作主要负责研究制定和实施知识产权战略；开展《中华人民共和国专利法》及有关法律法规的宣传普及与培训工作；组织开展知识产权联合执法行动；负责专利申请指导、版权管理工作；负责全区知识产权统计，专利申请补贴发放；审查专利实施资金项目和专利试点企业申请。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置。区科学技术协会挂靠区科学技术局。在区科学技术局加挂区知识产权局的牌子。区科学技术局内设综合科、工业科技科、农业科技科、科普宣传科四个科室，下设专利办公室、生产力促进中心、技术市场管理办公室三个二级机构。共有编制26名。年末在职干部职工31人，比上年总数无增减，其中调入2人，调出2人；有临聘人员3人，比上年增加1人；退休人员12人，较上年自然减员1人。有公车2台，其中含科普大篷车1台。 

　　（二）决算单位构成。区科技局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：科技局（科协、知识产权局）本级及其所属二级机构，二级机构没有独立核算。 

　　第二部分 区科技局2018年度部门决算表 

　　（附后） 

　　第三部分 区科技局2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入总计2412.4万元。与2017年相比，增加99.47万元，增长 4.3%，主要是因为增加了专项经费，其次是增加了基本支出、新调入人员支出。 

2018年度支出总计2412.4万元。与2017年相比，增加99.47万元，增长 4.3%，主要是因为增加了专项经费，其次是增加了基本支出、新调入人员支出。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年决算数2412.4万元，其中财政拨款2412.4万元，占100.0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年决算数2412.4万元，其中： 

　　1．基本支出：2018年决算数为712.87万元，占总支出的29.6%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金等人员经费以及机关运行经费。 

　　2．项目支出：1699.53万元，占总支出的70.4%，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：知识产权事务专项支出144.93万元、统战事务专项(统战部主导，科技局牵头具体实施的“研发人员在望城实证研究”调研活动)支出14.26万元，科学技术等专项支出1540.34万元。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年收入2412.4万元，2018年支出2412.4万元。与上年决算数增加99.47万元，主要是因为增加了专项经费，其次是增加了基本支出、新调入人员支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年财政拨款支出2412.4万元，占本年支出100.0%，与上年决算数比较增加101.91万元，增加5.0%，主要原因是专项资金增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

2018年财政拨款支出2412.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出159.19万元，占6.6%;科学技术支出2086.89万元，占86.51%;社会保险和就业支出67.5万元，占2.8%;卫生健康支出53.68万元，占2.22%;保房保障支出45.15万元，占1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度财政拨款支出年初预算数为2322.78万元，支出决算数为2412.40万元，完成年初预算的103.86%，其中:

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）支出年初预算为170万元，支出决算为159.19万元，完成年初预算的93.64%。其中：国家知识产权战略（项）支出决算为63万元，其他知识产权事务支出（项）支出决算为81.93万元。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了专利奖补、等日常管理工作等项目支出。

2、统战事务（类）统战事务（款）其他统战事务支出年初无预算，支出决算为14.26万元。系统战部门拨付资金的项目支出，主要用于大课题调研活动支出。

3.科学技术（类）支出年初预算为2152.44万元，支出决算为2086.89万元，完成年初预算的96.95%。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）支出年初预算为784.64 万元，支出决算为856.03万元。其中:行政运行（项）支出年初预算为64.16万元，支出决算为517.75万元; 一般行政管理事务(项) 年初预算为50万元，支出决算为101.99万元；其他科学技术管理事务支出(项) 年初预算为93万元，支出决算为236.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 新增了调入人员，增加了行政运行、人员经费等支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）年初预算数1260万元，支出决算为1177.07万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是:科技奖补项目实际申报奖补较往年精减了。其中：应用技术研究与开发（项）支出决算为780万元，科技成果转化与扩散（项）支出决算为6.5万元，其他技术研究与开发支出（项）支出决算为390.57万元。

科学技术（类）科普活动（款）年初预算数107.8万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的49.9%。其中：科普活动（项）支出决算为43.79万元，其他科学技术普及支出（项）支出决算为10万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：科普奖补实际申报情况较往年精减了。

4、社会保障和就业支出（类）年初预算数35.62万元，支出决算数67.5万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数35.62万元，决算为49.38万元，完成年初预算的138.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退休人员工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初无预算，决算为59.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:有一名退休人员病逝，增加了死亡抚恤金。

5、卫生健康支出（类）年初预算51.27万元，支出决算数53.68万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 新增了调入人员。其中：计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算数0.29万元，行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数36.92万元，行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数0.86万元，行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数15.16万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数据45.8万元，支出决算数45.15万元，完成年初预算的98.58%, 和年初预算数基本持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出决算712.87 万元，人员经费682.45万元，占95.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老等保险缴费；公用经费30.42万元，占4.3%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费预算16万元，决算数11.95万元，其中：公务接待费5.12万元，较年初预算减少3.38万元，比上年决算增加1.17万元，主要是因为切实落实中央八项规定，紧抓作风建设，严控单位公务接待开支；公务用车运行费3.33万元，较年初预算减少4.17万元，比上年决算减少3.2万元，主要是因为车辆维修维护等支出减少；与上年一样，无公务用车购置费；因公出国（境）费3.5万元，年初无预算，较预算增加3.5万元，比上年决算减少1.44万元，主要原因是，当年9月份省科学技术厅组织了赴德国的“促进科技成果转移转化、助力区域创新驱动发展”专题培训。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费支出11.95万元，其中：公务接待费5.12万元，全年共接待86批次621人；有公车2台，其中一台为科普宣传特种用车，公务用车运行费3.33万元，无公务用车购置费；因公出国（境）费3.5万元，全年有1人次因公出国交流学习考察。经望城区分管科技工作的副区长批示同意科技局党组成员文革委同志参加由省科学技术厅组织赴德国的“促进科技成果转移转化、助力区域创新驱动发展”专题培训，时间为2018年9月16-29日。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　本单位无政府性基金收支。 

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明 

　　本部门预算绩效管理进行了部门整体绩效评价和专项绩效评价，部门整体绩效评价包含部门预算完成情况、“三公”经费情况、人员经费情况、政府采购落实情况、各项制度建设与完善等几个方面；专项绩效评价包含科技发展专项、知识产权专项、科普专项等三个专项资金绩效评价，均切实做到资金使用规范，项目管理严格。我局以提升科技创新能力、加速转型创新发展、加大知识产权保护力度，建设科技强区为目标，不断加强平台建设、强化科技支撑、落实创新服务、引领了产业发展，进一步增强了科普宣传示范带动作用，较好地发挥了项目资金效益。其中：科技发展专项资金全年按照文件发放奖补1187万元，涉及项目单位120家；全区技术贸易合同成交额达4.79亿元；工业项目实施后实现年销售收入增长12.5亿元，农业项目实施后增收节支达22.5%，新增就业岗位1200个，引进、推广新技术、新成果55个，“三废”排放明显减少。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出30.4万元，比年初预算数减少19.2万元，降低38.71%。主要原因是：办公经费、会议费等支出减少。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额50.1万元，其中：政府采购货物支出49.26万元、政府采购服务支出0.84 万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆２辆。其中，一般公务用车１辆、特种专业技术用车１辆。无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

　　第四部分 名词解释 

　　1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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2019年10月25日