2023年长沙市望城区科学技术局部门预算

目录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；加强区域创新发展、科技资源合理布局、科技资源开放共享和协同创新能力建设，推动科技园区建设；开展科学普及和科学传播等相关工作；统筹推进创新型区（县）建设。

3、优化科研体系建设，牵头组织重大科技创新基地建设，推动企业科技创新能力建设，承担推动科技军民融合发展相关工作，推动全区重大科技决策咨询制度建设。

4、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并监督实施。

5、编制区级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革。

7、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

8、牵头区级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

9、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。

10、负责引进国外和国内智力工作；建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制；拟订出国（境）培训计划并监督实施；会同有关部门推动科技创新人才队伍建设。

（二）机构设置

长沙市望城区科学技术局内设科室3个包括：综合科、高新技术产业发展科、农村农业科技科。下设二级机构一个，生产力促进中心。本部门共有编制人数22人，实有人数24人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区科学技术局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区科学技术局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2，369.3万元，其中财政拨款2，369.3万元。收入较去年增加33.19万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2，369.3万元。支出较去年增加33.19万元，主要是增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2，369.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数756.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费720.3万元，公用经费36万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1，613万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：其他科学技术管理事务支出212万元，主要用于科技项目管理、科技特派员工作、科普工作等方面；其他技术研究与开发支出1，401万元，主要用于科技创新政策奖补、科技计划项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费36万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开科技特派员工作等会议，人数50人，会议内容为科技特派员工作等会议；培训费预算5万元，拟开展科技业务培训、科技特派员技术培训，人数500人，培训内容为科技业务培训、科技特派员技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额99.43万元，其中，货物类采购预算12.83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算86.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区科学技术局整体支出2，369.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1613万元，其中：科技发展专项1480万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：

长沙市望城区科学技术局2023年部门预算公开表．xlsx

长沙市望城区科学技术局

2023年1月30日