长沙市望城区民政局2018年部门预算

　　目  录

　　第一部分：长沙市望城区民政局概况

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分：长沙市望城区民政局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

　　七、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

　　八、一般公共预算“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出表

　　十、2018年部门经济分类预算明细表

　　十一、2018年政府经济分类预算明细表

　　十二、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

　　第一部分：长沙市望城区民政局概况

　　一、基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家关于民政工作方面的法律、法规和方针、政策，制定全区民政事业发展规划，并组织实施。

　　2、负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度，组织开展大病医疗救助、敬老院管理、社会精神病人救助和城乡低收入家庭的认定工作，落实保障措施，提高保障水平。

　　3、组织拟订防灾、减灾、救灾工作方案，筹集发放救灾款物，实施社会救济；募集社会捐赠，发展慈善事业，实施社会救助；拟订老区扶贫开发计划，开展老区扶贫开发，做好老龄工作。

　　4、贯彻落实《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，指导村民委员会、居民委员会开展村民自治和居民自治工作，协助做好社会工作者人才队伍建设；拟制社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

　　5、落实优抚安置政策，做好双拥、优待抚恤和烈士褒扬工作；做好转业、退伍军人、军队离退休干部的接收、安置、管理工作。

　　6、根据社会发展需要和上级有关精神，拟订行政区划调整方案，勘定行政区域界线，做好道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

　　7、严格依法做好全区社团组织和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理改革和流浪乞讨人员救助等社会行政事务管理工作。

　　8、制定全区福利事业发展规划，做好福利企业的协调管理工作，组织福利彩票发行工作，筹集福利基金，发展社会福利事业。

　　9、负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

　　10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）内设机构设置情况

　　1、内设机构

　　办公室、救灾救济科、基层政权建设科、优抚安置科、社会事务和社会福利科。

　　2、局属单位机构设置

　　社会救助局（低保局）、民间组织管理局、军队离退休干部休养所、婚姻登记处、生活无着人员救助管理站、殡葬管理站、光荣院、雷锋慈善会、福利彩票发行管理办公室、按摩医院。

　　二、预算单位构成

　　纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、区民政局本级；

　　2、按摩医院；

　　3、民间组织管理局；

　　4、军队离退休干部休养所；

　　5、婚姻登记处；

　　6、生活无着人员救助管理站；

　　7、殡葬管理站；

　　8、社会救助局；

　　9、光荣院；

　　10、雷锋慈善会；

　　11、福利彩票发行管理办公室。

　　三、收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目资金的支出。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数12179.09万元，其中，一般公共预算拨款12179.09万元。收入较去年增加3308.07万元，主要是增加了预算项目以及有些项目支出的预算增加了。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数12179.09万元，其中，一般公共服务12179.09万元。支出较去年增加3308.07万元，主要是增加了预算项目以及有些项目支出的预算增加了。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入12179.09万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1222.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为10956.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：其他民政管理事务支出400万元，主要用于项目工作经费支出；儿童福利105万元，主要用于孤儿及困境儿童生活补助；老年福利1995万元，主要用于敬老院运转补贴、基本养老服务补贴、街镇敬老院建设及消防改造、高龄津贴等；殡葬285万元，主要用于火化补助支出；社会福利事业单位25.2万元，主要用于按摩医院等差额补助支出；残疾人生活和护理补贴750万元，主要用于残疾人生活和护理补助；其他自然灾害生活救助支出50万元，主要用于自然灾害方面的支出；城乡最低生活保障金支出5200万元，主要用于城乡最低生活保障支出；流浪乞讨人员救助支出100万元，主要用于流浪乞讨及临时救助人员支出；其他城市生活救助46万元，主要用于统战对象及精减退职人员生活救助等方面的支出；城乡医疗救助2000万元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年局本级机关运行经费一般公共预算拨款94.4万元，与上年持平。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为59万元，其中，公务接待32万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　3、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额243万元，其中政府采购货物类预算50万元；政府采购服务类193万元。

　　4、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我局固定资产总额为1009.76万元，其中：房屋建筑物584.42万元，交通运输工具117.23万元，其他固定资产308.11万元。

　　5、预算绩效管理情况说明

　　我局2017年部分项目接受了省、市级绩效评价，2018年，8个项目资金申报了绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：长沙市望城区民政局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总表（附件1）

　　二、部门收入总表（附件1）

　　三、部门支出总表（附件1）

　　四、财政拨款收支总表（附件1）

　　五、一般公共预算支出总表（附件1）

　　六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）（附件1）

　　七、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）（附件1）

　　八、一般公共预算“三公”经费预算表（附件1）

　　九、政府性基金预算支出表（附件1）

　　十、2018年部门经济分类预算明细表（附件1）

　　十一、2018年政府经济分类预算明细表（附件1）

　　十二、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表（附件2）

　　附件:1、长沙市望城区民政局2018年预算公开表

　　2、长沙市望城区民政局2018年绩效目标表

长沙市望城区民政局

　　2018年1月15日