长沙市望城区民政局2019年部门决算公开

目  录

第一部分  望城区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分望城区民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和规章制度，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

(二)负责实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员乞讨救助工作。

(三)贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;拟定社区治理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

(四)拟定行政区划调整方案，负责上报由上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导街镇、村级行政区域界线的勘定和管理工作;负责道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

(五)依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(六)负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七)负责全区殡葬服务管理工作，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;负责全区残疾人“两项补贴”发放工作。

(十)组织募集社会捐赠，发展慈善事业;负责福利彩票发行、老区扶贫开发工作。

(十一)拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

(十三)完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

望城区民政局内设机构包括:办公室、基层政权建设科、养老服务科、社会事务科。

局属单位机构设置包括:望城区社会救助中心、望城区生活无着人员救助站、望城区殡葬服务站、望城区社会组织服务中心、望城区福利彩票发行工作中心、望城区按摩医院、望城区雷锋慈善会秘书组。

(二)决算单位构成

望城区民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括: 区民政局本级、望城区社会救助中心、望城区生活无着人员救助站、望城区殡葬服务站、望城区社会组织服务中心、望城区福利彩票发行工作中心、望城区按摩医院、望城区雷锋慈善会秘书组。

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17772.87万元，与2018年相比减少2722.26万元，减少13.28%，主要是因为机构改革,自然灾害生活救助收入减少及城乡医疗救助收入调出。

2019年度支出总计17823.14万元，与2018年相比减少3232.87万元，减少15.35%，主要是因为机构改革,自然灾害生活救助支出减少及城乡医疗救助支出调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17772.87万元，其中:财政拨款收入17749.91万元，占99.87%;其他收入22.96万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17823.14万元，其中:

基本支出1371.09万元，占7.69%;是指为保障部门机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16452.05万元，占92.31%，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括社会福利支出、残疾人事业支出、城乡居民最低生活保障支出、临时救助支出等专项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17749.91万元，与2018年相比，减少2718.46万元,减少13.28%，主要是因为机构改革，自然灾害生活救助及城乡医疗救助项目收入减少。

2019年度财政拨款支出总计17756.11万元，与2018年相比，减少3284.15万元,减少15.61%，主要是因为机构改革，自然灾害生活救助及城乡医疗救助项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16714.95万元，占本年支出合计的93.78%，与2018年相比，财政拨款支出减少1966.77万元，减少10.53%，主要是因为机构改革，自然灾害生活救助支出减少及城乡医疗救助支出调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16714.95万元，主要用于以下方面:公共安全支出5万元，占0.03%;教育支出6.98万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.03%;社会保障和就业支出16405.72万元，占98.15%;卫生健康支出54.03万元，占0.32%;农林水支出5.07万元，占0.03%;住房保障支出81.21万元，占0.5%;灾害防治及应急管理支出151.94万元，占0.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13905.97万元，支出决算数为16714.95万元，完成年初预算的120%，其中:

1、2080201社会保障和就业支出民政管理事务行政运行。

年初预算为1363.52万元，支出决算为1008.68万元，完成年初预算的73.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调整，人员经费减少。

2、2080202社会保障和就业支出民政管理事务一般行政管理事务。

年初预算为450万元，支出决算为841.13万元，完成年初预算的186.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会工作站费用增加。

3、2080599社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。

年初预算为0万元，支出决算为173.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于退休人员奖金发放及医疗铺底金。

4、2081199社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为590.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于残疾人两项补贴。

5、2082101社会保障和就业支出特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出。

年初预算为0万元，支出决算为354.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于特困人员护理补贴及特困供养补助。

6、2082102社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出。

年初预算为0万元，支出决算为2959.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于特困人员护理补贴及特困人员供养补助。

7、2082502社会保障和就业支出特困人员救助供养其他农村生活救助。

年初预算为0万元，支出决算为357.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了建档立卡贫困户保障费用。

8、2081599社会保障和就业支出自然灾害生活救助其他自然灾害生活救助支出。

年初预算为100万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，职能调整，其他自然灾害生活救助资金调出。

9、2101301卫生健康支出医疗救助城乡医疗救助。

年初预算为2000万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，职能调整，城乡医疗救助资金调出。

10、2240701灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出中央自然灾害生活补助。

年初预算为0万元，支出决算为121.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于困难群众春节慰问及自然灾害救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.09万元，其中:人员经费1310.81万元，占基本支出的95.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费60.28万元，占基本支出的4.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为17.83万元，完成预算的42.45%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为1.35万元，完成预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比增加0.78万元，增长136.84%,增长的主要原因是社会工作站考察、交流活动接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为16.48万元，完成预算的61.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公车购置及公车运行维护，与上年相比减少29.38万元，减少64.06%,减少的主要原因是2018年购置了一辆公务用车而2019年公务用车购置费为“0”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占7.6%,无因公出国(境)费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.48万元，占92.4%。其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待国内来访团组45个、来宾320人次，主要是社工会工作站志愿者业务考察交流活动发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.48万元，其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费16.48万元，主要是车辆维修、保养、保险、油费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1041.16万元;无年初结转和结余;支出1041.16万元，其中基本支出0万元，项目支出1041.16万元;无年末结转和结余。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年望城区民政局整体支出17823.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出12577.07万元，其中残疾人两项补贴项目1387.80万元;殡葬改革项目369.89万元;城乡居民低保项目8130.06万元;高龄津贴及老年人意外伤害保险项目1741.80万元;街道敬老院消防改造项目190万元;敬老院运转补贴项目227万元;基本养老服务补贴项目530.52万元，以上专项绩效评价均为良好。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出60.28万元，比年初预算数减少37.32万元，降低38.24%。主要原因是:机构改革，人员减少，人员经费和日常公用经费支出减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费2.89万元，用于开展福利彩票发行、老年福利与养老服务、社会救助等业务培训，人数52人，内容为福利彩票发行业务知识、特色养老服务、社会救助工作培训。年初预算会议费3万元、培训费21万元，预计主要用于上级文件要求福利彩票发行、救助管理、社区治理等业务部门组织或参加会议、培训，预计280人次。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额421.11万元，其中:政府采购货物支出113.6万元、政府采购服务支出307.51万元。授予中小企业合同金额315.81万元，占政府采购支出总额的74.99%。其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中:一般公务用车3辆,应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要用于慈善、殡葬、救助。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。较上年车辆增加原因主要是2019年资产清查后，对以前年度账务有所调整，车辆增加。

第四部分名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:1.2019年度长沙市望城区民政局部门决算表

2.2019年度长沙市望城区民政局部门绩效评价表

3.2019年度长沙市望城区民政局部门绩效评价报告