长沙市望城区民政局2018年部门决算公开

目录

第一部分  望城区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  望城区民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  望城区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  望城区民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于民政工作方面的法律、法规和方针、政策，制定全区民政事业发展规划，并组织实施。

(二)负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度，组织开展大病医疗救助、敬老院管理、社会精神病人救助和城乡低收入家庭的认定工作，落实保障措施，提高保障水平。

(三)组织拟订防灾、减灾、救灾工作方案，筹集发放救灾款物，实施社会救济;募集社会捐赠，发展慈善事业，实施社会救助;拟制老区扶贫开发计划，开展老区扶贫开发，做好老龄工作。

(四)贯彻落实《村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导村民委员会、居民委员会开展村民自治和居民自治工作，协助做好社会工作者人才队伍建设;拟制社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

(五)根据社会发展需要和上级有关精神，拟订行政区划调整方案，勘定行政区域界线，做好道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

(六)负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

(七)严格依法做好全区社团组织和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理改革和流浪乞讨人员救助等社会行政事务管理工作。

(八)制定全区福利事业发展规划，做好福利企业的协调管理工作，组织福利彩票发行工作，筹集福利基金，发展社会福利事业。

(九)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)望城区民政局内设机构包括:办公室、救灾救济科、基层政权建设科、优抚安置科、社会事务和社会福利科。

局属单位机构设置:望城区社会救助局、望城区社会组织管理局、望城区军队离退休干部休养所、望城区民政局婚姻登记处、望城区生活无着人员救助管理站、望城区殡葬管理站、望城区光荣院、望城区雷锋慈善会秘书处、望城区福利彩票发行管理办公室、望城区按摩医院。

(二)决算单位构成:望城区民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:望城区民政局本级、望城区社会救助局、望城区社会组织管理局、望城区军队离退休干部休养所、望城区民政局婚姻登记处、望城区生活无着人员救助管理站、望城区殡葬管理站、望城区光荣院、望城区雷锋慈善会秘书处、望城区福利彩票发行管理办公室、望城区按摩医院。

第二部分  望城区民政局2018年度部门决算表(见附件)

第三部分 望城区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款收入、其他收入;支出包括部门人员经费、基本运行经费、城乡低保、殡葬、救灾救济等各项专项经费。

1、2018年总收入决算数20495.13万元，其中，财政拨款收入20468.37万元,其他收入26.76万元。2017年总收入决算数18964.53万元，2018年与上年相比增加1530.6万元，增长8.07%,主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目收入增加。

2、2018年总支出决算数21056.01万元，2017年支出决算数18363.47万元，2018年与上年相比增加2692.54万元，增长14.66%，其中2018年基本支出1625.45万元，比2017年基本支出1499.18万元增加126.27万元，增加8.42%，主要原因是退休人员费用增加;2018年项目支出19430.56万元，比2017年16864.29万元增加2566.27万元，增加15.22%，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数20495.13万元，其中，财政拨款收入20468.37万元，其他收入26.76万元。

财政拨款收入20468.37万元，其中教育支出22.2万元，占比0.1%;社会保障和就业支出14723.61万元，占比71.93%;医疗卫生和计划教育支出3281.46万元，占比16.03%;城乡社区支出639.53万元，占比3.12%;住房保障支出81.06万元，占比0.39%;其他支出1719.01万元，占比8.4%;一般公共服务支出1.5万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数21056.01万元，其中:

1、基本支出:2018年支出决算数为1625.45万元，是指为保障部门机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2018年支出决算数为19430.56万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中一般公共服务支出1.5万元，占比0.01%;教育支出22.2万元，占比0.11%;社会保障和就业支出13854.09万元，占比71.30%;医疗卫生和计划教育支出3194.23万元，占比16.44%;城乡社区支出639.53万元，占比3.3%;其他支出1719.01万元，占比8.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总额为20468.37万元，与2017年度财政拨款收入决算数18791.76万元相比，增加1676.61万元，增加8.9%，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目收入增加。

2018年度财政拨款支出决算总额为21040.26万元，与2017年支出决算数18190.70万元相比，增加2849.56万元，增加15.66%，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目费用增加。

2018年度财政拨款支出年初预算数为12179.09万元,决算数比预算数增加8861.17万元，增加72.76%，主要原因是城乡医疗救助、特困人员救助供养支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总额为18681.72万元，占本年支出的88.72%，与上年决算数17008.65万元相比增加1673.07万元，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总额为18681.72万元，其中一般公共服务支出1.5万元，占比0.01%;教育支出22.2万元，占比0.12%;社会保障和就业支出15295.5万元，占比81.87%;医疗卫生和计划教育支出3281.46万元，占比17.56%;住房保障支出81.06万元，占比0.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12179.09万元，支出决算数为18681.72万元，完成年初预算的153.39%，其中:

1、2080205社会保障和就业支出民政管理事务老龄事务。

年初预算为0万元，支出决算为706.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于老年协会工作经费及高龄津贴发放。

2、2080299社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为400万元，支出决算为767.82万元，完成年初预算的191.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政事务增加，日常公用经费增加，申请追加了工作经费。

3、2081001社会保障和就业支出社会福利儿童福利。

年初预算为105万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是困境儿童人员减少，经费减少。

4、2081199社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为635.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于残疾人两项补贴。

5、2081501社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助。

年初预算为0万元，支出决算为254.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于困难群众春节慰问及自然灾害生活救助。

6、2082102社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出。

年初预算为0万元，支出决算为2589.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于农村特困人员支出。

7、2101301医疗卫生与计划生育支出医疗救助城乡医疗救助。

年初预算为2000万元，支出决算为3194.23万元，完成年初预算的159.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是救助范围增大，人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1622.39万元，其中人员经费1426.01万元，占支出的87.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金、伙食补助费等;公用经费196.38万元，占支出的12.1%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。

2018年初财政批复“三公”经费预算数为59万元，另追加公务用车购置预算24万元，总预算数83万元。决算数46.43万元，决算比预算少36.57万元，减少44%。其中公务接待费预算数为32.00万元，决算数0.57万元，决算比预算少31.43万元，减少98.22%，主要原因是厉行节约，公务接待量减少;公务用车购置及运行费预算数51万元，决算数45.86万元，决算比预算少5.14万元，减少10.08%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

全年决算支出“三公”经费46.43万元，其中公务接待费0.57万元、因公出国(境)费用0.00万元、公务用车购置费运行费45.86万元。较2017年决算总额30万元增加16.43万元，增加54.77%，主要原因是新购置一辆价值23.87万元公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务接待费。

因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

国内公务接待费0.57万元，接待11批144人次。比预算节约31.43万元，占比98.22%。较2017年支出11.96万元减少11.39万元，主要原因是厉行节约，公务接待量减少。

2、公务用车购置及运行费。

2018年新购公务用车一辆，价值23.87万元。2018年度公务用车共3台。2018年公务用车购置及运行费为45.86万元，较调整后预算节约5.14万元，占比10.08%。公务用车购置及运行费较2017年支出18.04万元增加27.82万元，主要原因是购置了一台公务用车。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入2358.54万元;年初结转和结余0万元;支出2358.54万元，其中基本支出0万元，项目支出2358.54万元;年末结转和结余0万元。其中土地开发支出639.53万元,福利彩票销售机构的业务费支出198.16万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出120万元，用于社会福利的彩票公益金支出1400.85万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年望城区民政局整体支出21056.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出6509.8万元，其中:基本养老服务补贴项目818.86万元;城乡居民低保项目1453万元;城乡医疗救助项目1450万元;敬老院运转补贴项目227万元;残疾人生活护理补贴项目1286.76万元;孤儿困境儿童生活补助项目69.18万元;殡葬改革项目285万元;敬老院建设及消防改造项目920万元，以上专项绩效评价均为良好。(详见附件)

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018 年度机关运行经费支出196.38万元，比年初预算数增加101.98万元，增加108.03%。主要原因是:办公费、印刷费、工会经费和其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年实际采购数额561.85万元，主要用于日常公用、救助救灾救济物品采购、服务采购。其中:政府采购货物支出159.48万元、政府采购服务支出402.37万元。授予中小企业合同金额187万元，占政府采购支出总额的33%。其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中:一般公务用车3辆,应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要用于慈善、救助。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。