区政府办2017年预算公开

长沙市望城区人民政府办公室

2017年预算编报说明

一、人员结构

政府办是全额拨款的行政单位，编制人数52人，其中:行政编制45人，工勤编制7人。在职实有人数72人，其中:行政编制57人，工勤编制11人，政府雇员4人。离退休人员23人，其中:离休1人，退休22人。遗属人员3人。公车改革后保留公务车辆1台。

二、主要职能职责

1、围绕区委、区政府年初部署的各项重大工作狠抓落实。

2、做好区政府全会、常务会、区长办公会、区政府专题会议及其他重要会议的筹备组织工作。

3、认真做好文件、报告的起草、审核等工作。

4、完成区政府重大决策及重大工作部署督查，积极开展督查调研，全面办结领导批办件。认真组织和督促办理人大代表建议、政协委员提案，办结率100%。

5、督促全区各行政执法单位全面推行行政执法责任制。

6、认真做好“区长信箱”信件处理、信访接待、外事侨务、对外联络等工作。

7、完成好市对区工作绩效考核相关工作。

三、部门收支概况

收入包括财政拨款(补助)收入;支出既包括保障政府办基本运行的经费，也包括政府办归口管理的对外联络办、法制办、应急办、外事侨务办等专项经费。

(一)收入预算，2017年年初财政拨款预算数2493.13万元。

(二)支出预算，2016年年初预算数2493.13万元，其中:

1、基本支出:2017年年初预算数为1439.13万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为1054万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:对外联络专项200万元，主要用于对外联络工作及招商引资等方面工作;外事侨务办专项10万元，主要用于接待国外来望城考察、侨情调查、侨胞慰问等方面;重大公务活动专项544万元，主要用于政府办重大活动开支;法制办专项100万元，主要用于法制培训、法律顾问费等方面;政府咨询委员会经费200万元，主要用于为提高政府在决策过程中的科学性、专业性，聘用相关专家和人员共同参与政府决策。

四、“三公”经费预算安排情况

2017年度我办“三公”经费预算数为110万元，其中:公务用车运行维护费15万元，公务接待费85万元，因公出国(境)费10万元。2017年我单位“三公”经费预算较2016年减少176万，原因是严格执行中央八项规定，严格执行省、市、区各级财经纪律规定和公务用车改革政策，进一步压缩行政运行费用。

  2017年2月20日