区政府办2019年预算公开

目 录

第一部分:望城区人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况  

1、职能职责  

2、机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出预算  

五、其他重要事项的情况说明  

1、机关运行经费  

2、“三公”经费预算  

3、政府采购情况  

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况  

六、名词解释  

1、机关运行经费  

2、“三公”经费

第二部分:望城区人民政府办公室2019年度部门预算表  

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

望城区人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

政府办是区政府的综合办事机构，主要职能职责:

1.负责区政府全会、常务会、区长办公会、区政府各类专题会议的会务工作;协助区政府领导组织会议决定事项的实施;负责区政府领导政务活动的组织安排。

2.负责审核区政府各部门以及其他机构请示区政府的事项，报区政府领导审批。

3.负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话，协助区政府领导组织起草、审核以区政府、区政府办名义发布的公文。

4.负责围绕全区中心工作组织调查研究，及时反映情况并提出建议，负责区政府中心工作的跟踪协调。

5.负责组织区政府行政规范性文件的制定、备案和解释，对区级各部门制定的行政规范性文件进行审查、备案;指导、办理行政复议、应诉、行政调解案件;指导、管理全区行政执法工作。

6.负责区政府信息工作、公文处理、文书档案、机要、保密及印鉴的管理工作。

7.负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作;负责区政府的信息公开工作;负责组织、协调、督促检查全区政务公开工作。

8.负责联系区人大办和区政协办;负责督促办理全区政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责区政府外事侨务工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项  

(二)机构设置

望城区政府办设有秘书一科、秘书二科、督查室、政务值班室、行政科、外事侨务办、政府研究室、法制办等8个科室。

二、部门预算单位构成

区政府办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区政府办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括重大公务活动专项经费、外事侨务办专项经费、法制办专项经费、政府咨询委员会专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数2698.40万元，其中，一般公共预算拨款2698.4万元。收入较去年增加210.43万元，其中基本支出增加了186.44万元，主要是因为人员增加和工资调整等原因导致工资福利支出相应增加。

(二)支出预算，2019年年初预算数2698.40万元，其中，一般公共服务2698.4万元。支出较去年增加210.43万元，其中基本支出增加了186.44万元，主要因为人员增加和工资调整等原因导致工资福利支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2698.4万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1804.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为894万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括外事侨务办专项10万元，主要用于接待国外来望城考察、侨情调查、侨胞慰问等方面;重大公务活动支出584万元，主要用于政府办日常活动开支;法制办专项100万元， 主要用于法制培训、法律顾问费等方面;政府咨询委员会经费200万， 围绕经济社会发展中的重点、难点工作，为区政府领导决策事项提供决策前的专业咨询和决策后的指导评估。  

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款152万元，与2018年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车运行费15万元)，因公出国(境)费15万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少45万元，主要是公务接待费减少了45万元，严格执行中央八项规定，严格执行省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府办政府采购预算总额128.8万元，其中，货物类预算30万元;服务类预算98.8万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年政府办部门整体支出2698.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出894万元，其中:法制办专项100万元;重大公务活动支出项目584万元;政府咨询委员会经费项目200万。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。