区政府办2021年预算公开

目 录

第一部分：区政府办2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

1、区政府办部门本级 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：区政府办2021年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

区政府办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文件收发、分送、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作。
    2.负责统筹安排区政府领导同志日常工作，负责区政府会议、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省市领导、其他县（市）区领导以及重要外宾来望城政务活动组织安排。
    3.协助区政府领导处理日常事务，组织协调各部门各乡镇（街道）之间的关系。
    4.负责区政府政务值班工作，做好突发事件信息的收集、整理、反馈和上报；负责接收、发放区内会议通知；负责区政府办人民群众来信来访接待工作。
    5.负责区政府领导的讲话等文稿，收集、整理、传递政务信息，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。
    6.督促检查重要工作以及公文、会议议定事项和区政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。
    7.负责组织区政府有关部门办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

8.负责征地拆迁行政职能。

9.办理上级部门和区委、区人民政府交办的其他事项。

10、负责围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性和长期性问题开展调查研究，提出政策建议，参与制定可行性论证方案；围绕区内热点、难点、亮点问题，收集、整理、上报政务信息；搜集经济和社会发展信息，分析研究经济和社会发展态势，为政府科学决策提供信息的依据。

（二）机构设置

望城区政府办设行政科、秘书一科、秘书二科、区政府督查室、区政府政务值班室、区政府研究室６个科室，下属长沙市望城区政府发展研究中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区政府办本级

区政府办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区政府办本级。

三、涉及机构改革部门情况

2020年11月，经研究同意，新组建长沙市望城区政府发展研究中心，为我办所属公益一类事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年政府办部门预算只有本级预算。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括政务日常事务专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2343.94万元，其中，一般公共预算拨款2343.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少111.67万元，主要是落实上级压缩一般性支出的政策精神，树立过“紧日子”思想，切实把非重点、非刚性支出压减到位，将有限的资金用到“刀刃”上。

（二）支出预算：2021年年初预算数2343.94万元，其中，一般公共服务2343.94万元。支出较去年减少111.67万元，主要是落实上级压缩一般性支出的政策精神，树立过“紧日子”思想，切实把非重点、非刚性支出压减到位，将有限的资金用到“刀刃”上。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2343.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1898.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为445万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：政务日常事务专项支出445万元，主要用于政府办日常活动开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款111.6万元，比2020年预算减少 10.8 万元，下降 8.82 %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费15万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年政府办会议费预算为5万元，计划用于组织乡镇、街道及区直单位综合协调工作会议，计划人数350人次。培训费预算为5万元，计划用于组织全体党员参加党史宣传教育专题培训以及干部职工业务培训，计划人数720人次。我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

（四）政府采购情况

2021年政府办政府采购预算总额20.84万元，其中，服务类采购预算13万元；货物类采购预算7.84万元。

（五）政府购买服务情况

2021年区政府办政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年政府办整体支出2343.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

政府办2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表