望城区人力资源和社会保障局2019年部门决算

第一部分人社局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

人社局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施和监督检查全区人力资源和社会保障法律法规规章执行情况。

(二)贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行就业援助制度和高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险(不含医疗保险、生育保险，下同)及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门组织实施全民参保计划。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，贯彻执行应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(六)统筹贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，组织贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度;组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(十)会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。望城区人社局内设机构包括:八个科室六个二级机构。“八个科室”:办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科(区职业二技能等级鉴定站)、劳动关系仲裁法规科(区人事劳动争议仲裁委员会办公室)、社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科;“六个二级机构”:人力资源开发和就业服务中心、社会保险服务中心、失业保险服务中心、劳动监察大队、工伤保险服务中心、信息中心。

(二)决算单位构成。人社局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括人社局单位本级。

第二部分

部门决算表

详见附件1

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算数42996.34万元，与2018年相比，减少20085.6万元，减少61.84%，主要是因为机构整体转隶,职能减少;支出决算数42964.37万元，与2018年相比，减少20530.88万元，减少32.33%，主要是因为机构整体转隶,职能减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42996.34 万元，其中财政拨款收入42835.05万元，占99.62%，其他收入161.30万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42964.37万元，其中:基本支出2770.19万元，占6.45%;项目支出40194.18万元，占93.55%;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算数42835.05万元，与2018年相比减少19993.01万元,减少31.82%，主要是因为机构整体转隶,职能减少;财政拨款支出决算数42812.70万元，与2018年相比减少20501.05万元,减少32.38%，主要是因为机构整体转隶,职能减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出42812.70万元，占本年支出合计的99.65%，与2018年相比，财政拨款支出减少20501.05万元，减少32.38%，主要是因为机构整体转隶,职能减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出42812.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出为2.50万元，占0.01%;社会保障和就业支出42485.11万元，占99.23%;卫生健康支出103.88万元，占0.24%;农林水支出66.47万元，占0.16%;住房保障支出154.74万元，占0.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为18337.50万元，支出决算数为42812.70万元，完成年初预算的233.47%，其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2668.30万元，支出决算为2089.38万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革，人员整体转隶至医保局，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为182万元，支出决算为344.99万元，完成年初预算的189.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年底调整增加社保征缴资金180万元。

3、2080107社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。

年初预算为100万元，支出决算为93.13万元，完成年初预算的93.13%。

4、2080108社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:机构转隶，相关职能调整至医保局。

5、2080199社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为257.2万元，支出决算为277.34万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是:包含了部分人才新政和创新创业公共专项的核算(纳入决算，未纳入部门预算)。

6、2080899社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为240万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:机构转隶，相关职能调整至退役军人局。

7、2082602社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为8900万元，支出决算为18919.49万元，完成年初预算的212.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是补助标准提高，上级补助资金纳入决算但未纳入预算。

8、2101202医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为5900万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:机构转隶，相关职能调整至医保局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2618.52万元，其中:人员经费2543.07万元，占基本支出的97.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;公用经费75.45万元，占基本支出的2.88%，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为7.79万元，完成预算的29.96%，其中:

因公出国(境)费支出预算为1万元，支出决算为4.88万元，完成预算的4.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是市人社局统一组织出国调研学习，与上年相比增加4.88万元，增长的主要原因是去年无因公出国(境)费支出费用，今年市人社局统一组织了出国调研学习。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.55万元，完成预算的5.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.79万元，减少83.53%，减少的主要原因是2018年下半年，全市开展财务“回头看”工作以后，同城公务活动基本由单位自行安排用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为2.36万元，完成预算的15.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用，统筹安排，提高了派车效率，与上年相比减少4.42万元，减少65.19%，减少的主要原因是2018年结算了上年度费用，以及公务活动的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占7.06%,因公出国(境)费支出决算4.88万元，占62.64%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.36万元，占30.30%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为4.88万元，全年安排因公出国(境)累计1人次,开支内容为市人社局统一组织调研考察。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组10个、来宾70人次，日常基金监督检查、学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.36万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.36万元，主要是公车日常维修保养费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位按时对人社局2019年整体预算绩效进行申报和自评，同时财政局预算绩效科委托第三方机构对2019年预算支出开展了重点绩效评级，综合得分为83分，评价等级为良(详见附件2、附件3)。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出75.45万元，比年初预算数减少130.95万元，降低63.44%。主要原因是:基本支出主要用于人员经费支出，基本支出中的商品服务支出相应减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.69万元，用于召开人才新政新春座谈会议，人数约80人，会议时间为1天。

2019年本部门开支培训费5.25万元，用于开展人社各类业务培训，内容为:1、退休人员社会化管理培训，培训时间为1天，培训人数为145人，费用为0.49万元;2、薪酬调查培训，培训时间为1天，培训人数为95人，费用为0.52万元;3、人事综合平台操作培训，培训时间为2天，培训人数为150人，费用为0.82万元;4、公务员考前培训，培训时间为10天，培训人数为260人，费用为2.4万元;5、互联网+人社大数据应用培训，培训时间为4天，培训人数为1人，费用为0.11万元;6、基层人社平台业务员培训，培训人数140人，培训时间为1天，费用为0.91万元。

(三)政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额18.68万元，其中:政府采购货物支出18.68万元。授予中小企业合同金额18.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额18.68万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件:1.2019年决算公开表格

     2.2019年部门整体绩效自评表格

     3.2019年部门整体绩效自评报告

长沙市望城区人力资源和社会保障局

2020年9月1日