长沙市望城区审计局2019年度部门预算
目 录
第一部分：长沙市望城区审计局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：
一、长沙市望城区审计局2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分：
长沙市望城区审计局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.长沙市望城区审计局根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
(1)区本级财政预算执行情况和其他财政收支。乡镇人民政府预算的执行情况和决算。
(2)区属国有企业的资产、负债和损益情况。
(3)地方金融机构的资产、负债和损益情况。
(4)区政府管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关资金、基金的收支。
(5)区政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。
(6)区直各部门及其下属单位的财务收支和专项资金使用情况。
(7)区政府及区直各部门基本建设项目概预算执行和决算。
(8)其他法律、法规规定应由区审计局进行的审计。
2、受区委、区政府委托，依法对区直单位和乡、镇的党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计；实施对区管党政领导干部和区属国有企业负责人经济责任审计。
3、向区政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
4、为贯彻执行国家财经工作方针政策和宏观调控措施，组织行业审计、专项审计或审计调查，并向上级审计机关、区政府和有关部门反映情况，提出建议。
5、组织实施对全区内部审计工作进行业务指导和监督。
6、与有关部门共同组织开展审计领域的对外交流和学术研究活动。
7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
8、向区政府和政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策、宏观控制措施的建议。
（二）机构设置
长沙市望城区审计局内设综合科、审计一科、审计二科、审计三科、内审科。下属二级机构两个，分别为望城区领导干部经济责任审计办公室和望城区政府投资审计中心。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区审计局只有本级预算，下属两个二级机构（望城区领导干部经济责任审计办公室和望城区政府投资审计中心），均未进行独立核算，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市望城区审计局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算是长沙市望城区审计局本级预算的汇总情况。收入主要为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各类专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数1594.83万元，其中，一般公共预算拨款1574.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元。收入较去年增加51.13万元，主要是工资政策性调标、人员调入，其相关的各项经费也随之增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数1594.83万元，基本支出494.83万元，项目支出1100万元。支出较去年增加51.13万元，主要是工资政策性调标、人员调入，其相关的各项经费也随之增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1594.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为494.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括政府投资工程审计及外购审计服务支出850万元，审计事务专项230万元，罚没收入支出20万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.2万元，比2018年预算减少1.6万元，下降4.8%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是公务接待减少。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额29万元，其中，复印纸预算1万元；手提电脑预算10万元；台式电脑预算10万元；复印件预算4万元；其他印刷服务预算4万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 预计2019年无新增车辆、房屋。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市望城区审计局整体支出1594.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1100万元，其中：政府投资工程及外购审计服务850万元；经济责任审计150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
长沙市望城区审计局2019年度部门预算表 （详见附件）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
长沙市望城区审计局
2019年1月30日
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