长沙市望城区食品药品工商质量监督管理局2017年部门决算公开说明

　　一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成 

　　长沙市望城区市场和质量监督管理局是全额拨款的行政单位，根据“三定”方案,我局核定编制194名。现有在职在编干部职工167人（含5名转业士官），退休人员57人，空编32个（行政编20名，事业编3名，工勤编9名）。设13个内设科室，1个直属机构，6个二级直属事业单位和 15个基层所。全区共有各类市场主体48000户（其中企业12000户，农民专业合作社1000户，个体工商户35000户），比去年同期增长15%。食品药品生产经营企业120家，食品流通经营单位4500户，餐饮单位2400家，规模农贸市场6家，中小学校（幼儿园）220所，水产品养殖企业15户，规模化畜禽养殖基地35个，规模化种植基地16个。特种设备8300台，注册电梯3200台。共有公务车辆22台。 

　　二、部门收入支出决算总体情况 

　　 (一)收入决算，2017年决算数6531.35万元，全部为财政拨款收入。 

　　（二）支出决算，2017年决算数6531.35万元，其中： 

　　1、基本支出：2017年决算数为3308.67万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2017年决算数为3222.68万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：①一般公共服务专项1294.04万元，其中：工商行政管理事务专项844.22万元，主要用于日常行政开支等方面；质量技术监督与检验检疫事务449.82万元，主要用于质量技术监督管理局日常执法、检验检测等方面；②医疗卫生与计划生育支出专项1772.10万元，其中食品和药品监督管理专项1765.60万元，主要用于检测中心的改扩建工程，食品药品宣传，执法和日常行政开支。 

　　3、机关运行经费情况。全年总支出318.84万元，其中一般公共服务支出309.19万元。用于工商行政管理事务220.37万元，质量监督检验检疫事务88.82万元；医疗卫生与计划生育支出9.65万元，主要用于食品和药品监督管理事务。 

　　（三）、决算收支增减变化 

　　2017年由于工商、质监、食药监三个部门合并成立新局正逐渐正常运转，创建国家食品安全示范城市工作全面铺开，文明创建工作进一步深化，检测中心改扩建工程主要在2017年完成，业务经费和创建工作经费相应增加，导致本年财政拨款收入6531.35万元，较上年增加30.7%。财政拨款支出4097，较上年增加59.41%。 

　　三、部门“三公经费”支出决算情况 

　　长沙市望城区市场和质量监督局2017年度“三公”经费支出决算为145万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为50万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为95万元。经费来源均为财政拨款。 

　　“三公”经费同比上年下降27万元，下降15.7%。  

　　四、绩效工作开展情况 

　　2017年在区委、区政府的领导下，我局党组班子带领全局系统干部职工，根据2017年工作计划及重点，按《政府工作报告》和《长沙市望城区2017年食品安全检验检测工作实施方案》的要求，较好地完成了市对区下达的2017年食品安全检验检测任务，全年共完成食品安全检验检测任务14100批次，全面地对全区食品安全工作进行了日常监督抽检、快速检测、专项整治等，有效保障了全区的食品安全。