2019年度望城区文化旅游广电体育局单位部门决算

目录

第一部分 长沙市望城区文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市望城区文化旅游广电体育局单位概况

一、 部门职责

1. 研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

2. 组织区级重大行业活动;管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动;制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

3. 负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承;加强文物保护与管理，确保文物安全。

6. 负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

7. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系建设。

8. 组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市望城区文化旅游广电体育局单位内设机构包括:办公室、文化事业科、旅游科、体育事业科、产业发展科、文物管理科。下属文化市场综合执法局、体育运动中心、文化馆、湘江古镇群事务中心、旅游质监所、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司8个二级机构。其中文化旅游广电体育局机关为财政全额拨款的正科级行政单位，人员编制数23人;文化市场综合执法局是财政全额拨款的正科级参公事业单位，人员编制数17人;体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，人员编制数17人;文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人;湘江古镇群事务中心为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数3人;旅游质监所为财政全额拨款的事业单位，人员编制数7人;图书馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数8人;花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位，人员编制数16人;电影公司为自筹自支的事业单位，人员编制数21人。系统实有编制123名，现有在职人员122人，合同制聘用人员67人，退休人员82人。

(二)决算单位构成

长沙市望城区文化旅游广电体育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区文化旅游广电体育局单位本级以及下属文化市场综合执法局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司五个二级机构。

第二部分

部门决算表(详见附件)

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9046.68万元。与2018年相比，增加3832万元，增长73.5%，主要是因为:一是财政追加区政府一事一议的体育赛事，国际铁人三项赛900万元、国际红土网球公开赛200万元和国际象棋公开赛250万元;二是上级戴帽专项资金增加;三是职工工资、奖金及津补贴调标。

2019年度支出总计9046.68万元。与2018年相比，增加3715.41万元，增长70%，主要是因为:一是财政追加区政府一事一议的体育赛事，国际铁人三项赛900万元、国际红土网球公开赛200万元和国际象棋公开赛250万元;二是上级戴帽专项资金增加;三是职工工资、奖金及津补贴调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9046.68万元，其中:财政拨款收入8957.41万元，占99%;其他收入89.27万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9046.68万元，其中:基本支出2256.46万元，占25%;项目支出6790.22万元，占75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8957.41万元，与2018年相比，增加2552.78万元，增长42%，主要是因为:一是财政追加区政府一事一议的体育赛事，国际铁人三项赛900万元、国际红土网球公开赛200万元和国际象棋公开赛250万元;二是上级戴帽专项资金增加;三是职工工资、奖金及津补贴调标。

2019年度财政拨款支出总计8957.41，与2018年相比，增加2779.12，增长45%，主要是因为:一是财政追加区政府一事一议的体育赛事，国际铁人三项赛900万元、国际红土网球公开赛200万元和国际象棋公开赛250万元;二是上级戴帽专项资金增加;三是职工工资、奖金及津补贴调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7736.02万元，占本年支出合计的85.51%，与2018年相比，财政拨款支出增加1796.06万元，增长30%，主要是因为:一是财政追加区政府一事一议的体育赛事，国际铁人三项赛900万元、国际红土网球公开赛200万元和国际象棋公开赛250万元;二是上级戴帽专项资金增加;三是职工工资、奖金及津补贴调标。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7736.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出为157.75万元，占比2.04%;科学技术支出2万元，占比0.01%;文化旅游体育与传媒支出为6869.26万元，占比88.8%，社会保障和就业支出为256.07万元，占比3.31%，卫生健康支出为86.47万元，占比1.12%，城乡社区支出为224.31万元，占比2.90%，住房保障支出为140.16万元，占比1.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5171.78万元，支出决算数为7736.02万元，完成年初预算数的149.58%。其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:组织部奖励先进党组织集体1.5万元。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传部门安排文化活动及文化产业的项目资金。

3、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为136.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传部门安排文化活动及文化产业的项目资金。

4、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:淑一村社科研究专项经费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为1151.98万元，支出决算为1264.46万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资、津补贴、奖金等调标。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算为165.5万元，支出决算为165.40万元，完成年初预算的99.94%，预决算基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为308.39万元，支出决算为301.08万元，完成年初预算的98%，预决算基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。

年初预算为222.05万元，支出决算为224.45万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了廉政文化巡回演出经费。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传部安排的文化产业发展项目资金。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)文化创作与保护(项)。

年初预算为617.5万元，支出决算为642.02万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传部分配的文化产业发展项目资金。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)旅游宣传(项)旅游行业业务管理(项)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为1575.6009万元，支出决算为1584.41万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了上级戴帽的专项资金。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为136万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。

年初预算为0万元，支出决算为32.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级戴帽来的历史名城与古迹专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为7万元，支出决算为99万元，完成年初预算的1414.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是:超过部分为上级拨付的渝长夏高铁望城段文物调勘专项经费。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区政府追加国际网球公开赛·望城站的专项经费。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为408万元，支出决算为1602.09万元，完成年初预算的392.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了区政府“一事一议”国际铁人三项赛900万元(含省级100万元、市级100万元和区级700万元)和国际象棋公开赛·望城站250万元(含市级50万元和区级200万元)。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为71.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的暑期中小学生免费游泳和培训补助，以及省里拨付的国际网球巡回赛补助。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算为189.14万元，支出决算为261.13万元，完成年初预算的138.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是:区政府增加了电影公司的解困资金及房屋维修经费。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为165.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了中央、省、市农村公益电影放映补助。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为149.82万元，支出决算为109.19万元，完成年初预算的72.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是:上一年度有保险预付款，本年度冲减预付款，因而本年度决算支出数小于预算数。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为119.77万元，支出决算为145万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员年终综治奖、文明奖和慰问费未纳入年初预算。

22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗补助(项)。

年初预算为144.03万元，支出决算为86.47万元，完成年初预算的79.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是:缴费比例降低。

24、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元，支出决算为224.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:市级湘江古镇群建设专项中拨付文旅智慧平台建设资金。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为140.35万元，支出决算为140.16万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是:职工公积金调整和职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2256.46万元，其中:人员经费2166.47万元，占基本支出的96%,人员经费中的工资福利支出为2017.18万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，对个人和家庭的补助为149.29万元;公用经费89.99万元，占基本支出的4%，公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为5.66万元，完成预算的44%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，持平的主要原因是本年度无因公出国(境),与上年相比无变化，主要原因是无因公出国(境)。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，与上年相比减少0.23万元，减少20%,减少的主要原因是严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.78万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车费用，与上年相比减少0.71万元，减少13%,减少的主要原因是严格控制公务用车费用，尽量做到公务拼车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占16%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.78万元，占84%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组15个、来宾112人次，主要是创建国家级全域旅游示范区发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.78万元，其中:公务用车运行维护费4.78万元，主要是文化执法车、文化馆公务车支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1221.39万元;年初结转和结余0万元;支出1221.39万元，其中基本支出0万元，项目支出1221.39万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求随同部门决算一同公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出52.23万元，比年初预算数减少24.27万元，降低32%。主要原因是:严格控制日常办公费用，开展厉行节约，节能减耗工作，并且不定期进行督查。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.68万元，用于召开文旅广体系统工作会议，人数168人，内容为“我们的队伍向太阳”建设年系列活动会议;开支培训费25.71万元，用于业务培训，人数12000人，内容为开展群文辅导员、社会体育指导员、旅游业务、图书馆和文化馆公益培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额982.85万元，其中:政府采购货物支出204.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出778.82万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是文化馆公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件