长沙市望城区文化体育广播电视局2017年部门预算公开

　　一、部门职能职责

　　 文化体育广播电视局为望城区政府直属的正科级全额拨款的行政单位，下属有文化市场综合执法局、体育运动中心、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司7个二级机构。其中文化体育广播电视局机关为正科级全额拨款的行政单位，人员编制数19人；文化市场综合执法局是财政全额拨款的正科级参公事业单位，人员编制数17人；文物管理局为财政全额拨款副科级参公事业单位，人员编制数14人；体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，人员编制数7人；文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人；图书馆为财政全额拨款事业单位，人员数编制8人；花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位，人员编制数30人；电影公司为自筹自支的事业单位，人员编制数35人。系统实有编制141名，现有在职人员124人，合同制聘用人员30人，退休人员68人；车辆编制4台，实有小车4台。

　　   主要职能职责为：

　　   1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视工作的路线、方针政策、法律、法规。研究制定并组织实施全区文化体育广播电视事业发展的中长期规划和年度计划。

　　   2、根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。

　　   3、组织实施《全民健身计划纲要》，负责全区群众体育运动和体育队伍建设；指导协调学校体育、行业体育、社团体育、民间体育活动及各类体育比赛；组织参与体育总会工作；开发体育产业，组织管理体育彩票发行；选拔、培训、输送体育人才。

　　   4、制定广播电视发展规划，负责广播电视社会管理和安全播出，组织实施广播电视传输覆盖，指导文化广播电视系统适用高新技术的开发应用，加快文化广播电视产业发展。

　　   5、指导基层文化站、广播电视站工作。依法对全区文化、体育、广电社会单位和文化体育活动进行监督检查，维护经营者的合法权益和社会公共利益，促进物质文明和精神文明建设。

　　   6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　   二、部门收支概况

　　   2017年部门预算编报范围为局机关及下属二级机构。收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括事业单位经营等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括文体广电局归口管理的群众体育、文化市场管理、文物保护、图书馆、文化馆、花鼓戏剧团、电影及其他文化等专项经费。

　　   (一)收入预算，2017年年初预算数2785.6万元，其中，财政拨款（补助收入2785.6万元）。较2016年收入增加223.9万元，其中基本支出增加103.9万元，专项增加120万元。

　　   （二）支出预算，2017年年初预算数2785.6万元，其中：

　　   1、基本支出：2017年年初预算数为1397.6万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理、劳务费、公务用车运行维护及其他费用。

　　   2、项目支出：2017年年初预算数为1388万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：文化体育与传媒专项872万元，主要用于图书馆免费开放、望城影剧院抢救性维修工程、剧团送戏下乡补助、文化市场管理、全区开展群众文化活动、乡镇文化站运转配套等方面支出；群众体育专项190万元，群众文化体育中心场馆维修改造、群众文化体育中心的后续管理、全区开展的体育活动等方面支出；文物专项150万元，主要用于全区文物保护及协调等方面；新闻出版广播影视专项176万元，主要用于全区农村应急广播“村村响”的日常维护及电影公司送电影下乡补助等方面。

　　   （三）政府采购情况

　　    2017年纳入政府采购的资金为67.68万元。其中公务用车运行及维护22.2万元；办公设备购置及印刷10.6万元；体育中心物业管理34.88万元。

　　    三、“三公经费”预算概况

　　    2017年“三公”经费年初预算数为40.5万元，其中公务出国费为0万元，公务接待费29.5万元，公务用车购置及运行费11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为11万）。2017年，单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用，2017年“三公”经费较2016年实现零增长。

  　　　　　　长沙市望城区文化体育广播电视局

　　2017年2月20日