长沙市望城区文化体育广播电视局2018年部门预算说明

　　目   录 

　　第一部分：长沙市望城区文化体育广播电视局概况  

　　一、部门基本概况  

　　　　二、部门预算单位构成  

　　　　三、部门收支总体情况  

　　　　四、一般公共预算拨款支出预算  

　　　　五、其他重要事项的情况说明  

　　第二部分：长沙市望城区文化体育广播电视局2017年度部门预算表  

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出总表 

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　9、2018年部门经济分类预算明细表政府性基金预算支出表 

　　10、政府性基金预算支出表 

　　11、2018年政府经济分类预算明细表 

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责：  

　　　　（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视工作的路线、方针政策、法律、法规。研究制定并组织实施全区文化体育广播电视事业发展的中长期规划和年度计划。  

　　　　（2）根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。  

　　　　（3）组织实施《全民健身计划纲要》，负责全区群众体育运动和体育队伍建设；指导协调学校体育、行业体育、社团体育、民间体育活动及各类体育比赛；组织参与体育总会工作；开发体育产业，组织管理体育彩票发行；选拔、培训、输送体育人才。  

　　　　（4）制定广播电视发展规划，负责广播电视社会管理和安全播出，组织实施广播电视传输覆盖，指导文化广播电视系统适用高新技术的开发应用，加快文化广播电视产业发展。  

　　　　（5）指导基层文化站、广播电视站工作。依法对全区文化、体育、广电社会单位和文化体育活动进行监督检查，维护经营者的合法权益和社会公共利益，促进物质文明和精神文明建设。  

　　　　（6）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。  

　　　　2、机构设置  

　　　　文化体育广播电视局为望城区政府直属的正科级全额拨款的行政单位，下属有文化市场综合执法局、体育运动中心、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司7个二级机构。其中文化体育广播电视局机关为正科级全额拨款的行政单位，人员编制数16人；文化市场综合执法局是财政全额拨款的正科级参公事业单位，人员编制数17人；体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，人员编制数11人；文物管理局为财政全额拨款副科级参公事业单位，人员编制数14人；文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人；图书馆为财政全额拨款事业单位，人员数编制8人；花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位，人员编制数26人；电影公司为自筹自支的事业单位，人员编制数35人。系统实有编制138名，现有在职人员119人，合同制聘用人员30人，退休人员71人；车辆编制4台，实有小车4台。  

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：  

　　　　1、望城区文化体育广播电视局部门本级  

　　　　2、望城区文化市场综合局  

　　　　3、望城区体育运动中心  

　　　　4、望城区文物管理局  

　　　　5、望城区文化馆  

　　　　6、望城区图书馆  

　　　　7、望城区花鼓戏剧团  

　　　　8、望城区电影发行放映公司  

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括文体广电局归口管理的群众体育、文化市场管理、文物保护、图书馆、文化馆、花鼓戏剧团、电影及其他文化等专项经费。  

　　　　（一）收入预算，2018年年初预算数3225.11万元，其中，一般公共预算拨款3225.11万元。收入较去年增加439.51万元，主要是一般工资津贴调标，向社会力量购买公共文化体育服务和戏曲保护、传承发展专项增加。  

　　　　（二）支出预算，2018年年初预算数3225.11万元，其中，文化体育与传媒支出3225.11万元，支出较去年增加439.51万元，主要是一般工资津贴调标，向社会力量购买公共文化体育服务和戏曲保护、传承发展专项增加。  

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入3225.11万元，具体安排情况如下：  

　　　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1427.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

　　　　（二）项目支出：2018年年初预算数为1798万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化专项1141万元，主要用于文化馆.图书馆免费开放、剧团送戏下乡补助、戏曲保护传承发展.文化市场管理、全区开展群众文化活动、乡镇文化站运转配套等方面支出；体育专项325万元，主要用于群众文化体育中心和谷山体育公园的后续管理、全区开展的体育活动等方面支出；文物专项156万元，主要用于全区文物保护及协调等方面；新闻出版广播影视专项176万元，主要用于全区农村应急广播“村村响”的日常维护及电影公司送电影下乡补助等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费  

　　　　2018年文体广电局本级及下属文化市场综合执法局、体育运动中心、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司等  8 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1427.11万元，比2017年预算增加 29.51 万元，上升 3 %。  

　　　　2、“三公”经费预算  

　　　　2018年“三公”经费预算数为 32.6万元，其中，公务接待费  22.1 万元，公务用车购置及运行费 10.5  万元（其中，公务用车运行费 10.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 7.9 万元，减少原因主要为单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用。  

　　　　3、政府采购情况  

　　　　2018年文体局（系统）部门各单位政府采购预算总额   273.63万元，其中，购买公共文化体育服务预算 210万元；体育中心物业管理预算 34.88万元；公务用车预算 12.5万元；图书购置预算 10万元；办公设备预算6.25万元。  

　　4、国有资产占有情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，其他车辆1辆，其他车辆主要用于花鼓戏剧团送戏下乡演出用车。 

　　 相关附件下载：长沙市望城区文化体育广播电视局（系统）2018预算公开表.xls 

　　               长沙市望城区文化体育广播电视局（系统）专项资金、部门整体支出绩效目标申报表.doc 

　　长沙市望城区文广局

　　2018年1月30日