望城区文化体育广播电视局2017年度部门决算

　　目    录  

　　　　 第一部分 长沙市望城区文化体育广播电视局概况  

　　　　一、部门职责  

　　　　二、机构设置  

　　　　第二部分 长沙市望城区文化体育广播电视局2017年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算总表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　第三部分 长沙市望城区文化体育广播电视局2017年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　　　二、收入决算情况说明  

　　　　三、支出决算情况说明  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明  

　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况  

　　　　九、关于2017年度预算绩效情况说明  

　　　　十、其他重要事项的情况说明  

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责：

　　1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视工作的路线、方针政策、法律、法规。研究制定并组织实施全区文化体育广播电视事业发展的中长期规划和年度计划。

　　2、根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。

　　3、组织实施《全民健身计划纲要》，负责全区群众体育运动和体育队伍建设；指导协调学校体育、行业体育、社团体育、民间体育活动及各类体育比赛；组织参与体育总会工作；开发体育产业，组织管理体育彩票发行；选拔、培训、输送体育人才。

　　4、制定广播电视发展规划，负责广播电视社会管理和安全播出，组织实施广播电视传输覆盖，指导文化广播电视系统适用高新技术的开发应用，加快文化广播电视产业发展。

　　5、指导基层文化站、广播电视站工作。依法对全区文化、体育、广电社会单位和文化体育活动进行监督检查，维护经营者的合法权益和社会公共利益，促进物质文明和精神文明建设。

　　6、   完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置：文化体育广播电视局为望城区政府直属的正科级全额拨款的行政单位，下属有文化市场综合执法局、体育运动中心、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司7个二级机构。

　　第二部分  2017年度部门决算表（附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明：

　　收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括事业单位经营等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括文体广电局归口管理的下属七个二级机构及分管的行业协会的专项经费。2017年收入决算为4985.93万元，支出决算为5289.74万元。2016年收入决算为3490.43万元，支出决算数为3487.74万元。2017年收入较上年增加1495.5万元，支出增加1802万元。增加原因主要为举办了2017国际环法自行车赛、汉王陵二期安防工程建设及系统职工工资、津补贴上调。

　　二、收入决算情况说明：

　　2017年收入决算为4985.93万元，其中，财政拨款补助收入4694.59万元，占比94%；上级补助收入186.5万元，占比3.8%；事业收入21万元，占比0.4%；其他收入83.85万元，占比1.8%。

　　三、支出决算情况说明：

　　2017年支出决算为5289.74万元，其中：

　　1、基本支出：2017年决算数为2091.55万元，占总支出的40%。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2017年决算数为3198.18万元，占总支出的60%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：文化体育与传媒3052.52万元，主要用于图书馆免费开放、剧团送戏下乡补助、文化市场管理、全区开展群众文化体育活动等方面及长沙汉王陵安防建设二期增补工程及全区文物保护和协调、电影公司送电影下乡补助及农村应急广播村村响维护等方面支出；体育事业的彩票公益金支出130.67万元，主要用于全区健身场地建设以及健身活动的开展等方面；公共安全支出5万元，主要用于环法自行车比赛的移动通讯费用等方面支出；城乡社区支出10万元，主要用于文明创建方面支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

　　2017年财政拨款收入为4694.59万元，支出为4695.81万元。2016年财政拨款收入为3019.29万元，支出为3016.61万元。较上年收入增加1675.3万元，支出增加1679.2万元，增加的主要原因为举办了2017国际环法自行车赛及系统职工工资、津补贴上调。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款本年支出数为4503.14万元、占本年支出的85%，2016年度财政拨款支出数为2773.11万元，与上年决算数比较增加了1730.03万元，变动的主要原因：举办了2017国际环法自行车赛及系统职工工资、津补贴上调。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款本年支出决算结构情况：公共安全支出为5万元，占比0.1%，文化体育与传媒支出为4192.92万元，占比93.2%，社会保障和就业支出为108.02万元，占比2.4%，医疗卫生与计划生育支出为104.07万元，占比2.3%，城乡社区支出为10万元，占比0.2%，住房保障支出为83.14万元，占比1.9%。

　　（三） 财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出公共安全支出为5万元，年初预算数为0,增加原因：2017国际环法自行车赛移动通讯费用；文化支出为2047.07万元，年初预算数为1647万元，增加原因:2017年增加了购买公共文化体育服务和支持戏曲传承发展专项400万元 ；文物支出为643.79万元，年初预算数为386.63万元，增加原因：汉王陵二期增补工程；体育支出为1085.95万元，年初预算数为356万元， 增加原因：2017国际环法自行车赛增加650万元，长沙市九运会增加80万元；新闻出版广播影视为320.02万元，年初预算数为176万元，增加原因：上级单位对农村电影放映补助；其他文化体育与传媒支出为96.08万元，年初预算数为20万元，增加原因：上级补助资金；行政事业和就业支出及医疗卫生与计划生育支出为212.09万元，年初预算数为237.78万元增加原因：系统退休职工死亡抚恤；城乡社区支出为10万元，年初预算数为0元，增加原因：2017年争创全国文明城市奖励金；住房保障支出为83.14万元，年初预算数为82.95万元，减少原因：2017年度中途发生人员异动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

　　基本支出总计为1981.61万元，由人员经费和公用经费构成，人员经费1801.44万元，占比90.9%，公用经费为180.17万元，占比9.1%。其中，人员经费中的工资福利支出为1590.13万元，对个人和家庭的补助为211.31万元。公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明：

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　与年初预算相比，2017年“三公”经费总额9.96万元，其中公务用车3.93万元，公务接待6.03万元。2017年年初预算公务用车为11万元，实际支出减少7.07万元，主要原因为：公车改革后上缴三台公务用车，同时严格控制仍保留的公务用车。2017年年初预算公务接待为29.5万元，实际支出减少23.47万元，主要原因为：严格控制公务接待的标准。

　　与2016年决算相比，2017年“三公”经费总额9.96万元，其中公务用车3.93万元，公务接待6.03万元。2016年度“三公”经费支出决算为27.41万元，公务接待费支出决算为7.21万元，公务用车运行费支出决算为20.2万元。2017年与2016年比较，公务用车运行维护费减少16.27万元，原因是公车改革后上缴三台公务用车，同时严格控制仍保留的公务用车。公务接待减少1.18万元，主要原因为严格控制公务接待的标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年“三公”经费构成为公务用车和公务接待。其中公务用车购置支出及购置数为0、运行费支出为3.93万元，保有量为5台；公务接待费支出6.03万元及接待批次97次，接待人数约1000人。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况：

　　预算收入为192.67万元，支出为192.67万元，主要用于资助国产影片和城市影院放映62万元，用于体育事业的彩票公益金支出130.67万元。

　　九、预算绩效情况说明：

　　对年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价，评价结果良好。

　　十、其他重要事项的情况说明：

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出180.17万元，2016年机关运行经费为168.31万元，比2016 年增加11.86万元，增长7%。主要原因是：物价上涨，办公成本增加。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额43.87万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购服务支出41.83万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是花鼓戏剧团送戏下乡演出车。

　　附：2017年长沙市望城区文化体育广播电视局决算公开表

　　长沙市望城区文化体育广播电视局

　　2018年10月8日