长沙市望城区旅游局2019年部门预算公开

目  录

第一部分:长沙市望城区旅游局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

区旅游局本级

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:长沙市望城区旅游局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

长沙市望城区旅游局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策和法规;组织全区旅游中长期发展规划的编制和区域旅游形象的对外宣传;负责旅游项目的申报、管理和服务;组织实施国家确定的各类旅游景区(点)、旅游住宿、旅行社的设施服务标准;指导全区旅游产品开发和旅游景区(点)质量等级评定工作;监督检查全区旅游市场秩序和服务质量。

2、机构设置

区旅游局为财政全额拨款参公事业单位，包括局机关综合科、产业发展科、行业管理科等3个内设机构及旅游质量监督所等1家二级机构，局机关在职在编人员8人，旅游质量监督所在职在编人员10人，政府雇员1人，退休2人，共计21人。

二、部门预算单位构成

区旅游局只有本级，没有其他二级独立预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区旅游局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款(补助)收入等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括旅游局归口管理的旅游培训、创建日常管理专项经费和由财政局、旅游局共同管理的旅游公共专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数1477.60万元，其中，一般公共预算拨款1477.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加37.58万元，主要是人员工资、津补贴、奖金等调标，人员经费增加。

(二)支出预算，2019年年初预算数1477.60万元，其中，商业服务业支出1477.60万元。支出较去年增加37.58万元，主要是人员工资、津补贴、奖金等调标，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1477.60万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为377.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:旅游专项1000万元，主要用于全域旅游创建、旅游营销、旅游扶持奖励等方面;旅游培训、创建等日常管理专项100万元，主要用于旅游培训、创建及其他日常管理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费30.40万元，当年一般公共预算拨款30.40万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年望城区旅游局政府采购预算总额3万元，其中公务会议预算3万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年没有国有资产占用的情况。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市望城区旅游局整体支出1477.60万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1000万元，其中:旅游专项1000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

长沙市望城区旅游局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表