2023年长沙市望城区文化旅游广电体育局部门预算

来源：望城区文旅广体局发布时间：2023-01-30 字体大小：

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

2、组织区级重大行业活动；管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动；制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

3、负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承；加强文物保护与管理，确保文物安全。

6、负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

7、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系建设。

8、组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区文化旅游广电体育局内设机构8个包括：文化市场综合行政执法大队、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文化馆、文物保护发展中心、雷锋图书馆、花鼓戏剧团、公益电影服务中心。本部门共有编制人数113人，实有人数104人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区文化旅游广电体育局。2、文化市场综合行政执法大队、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文化馆、文物保护发展中心、雷锋图书馆、花鼓戏剧团、公益电影服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5，895.63万元，其中财政拨款5，895.63万元。收入较去年减少1295.06万元，主要是由于区划调整，白黄金三个街镇划出，相应的工作经费减少；旅游专项压减50％，减少了1000万元。。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5，895.63万元。支出较去年减少1，295.06万元，主要是由于区划调整，白黄金三个街镇划出，相应的工作经费减少；旅游专项压减50％，减少了1000万元。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5，895.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2，431.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2，307.13万元，公用经费124.5万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3，464万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：行政运行49万元，主要用于基本支出等方面；一般行政管理事务175万元，主要用于本系统日常运转等方面；图书馆136万元，主要用于图书馆免费开放、总分馆建设配套及图书馆提质改造等方面；艺术表演团体268万元，主要用于剧团送戏下乡补助和人员定额补助等方面；群众文化226万元，主要用于群文活动、培训、非遗保护等方面；其他文化和旅游支出1，160万元，主要用于文化旅游执法大队文化旅游市场管理等方面；文物保护370万元，主要用于郭亮纪念园，汉王陵安防站的日常运转以及全区文物点的文物保护等方面；体育场馆300万元，主要用于谷山体育公园物业管理等方面；群众体育371万元，主要用于系统开展各项体育活动、赛事、培训和体育人才的培养等方面；电影409万元，主要用于电影服务中心的送电影下乡、红色电影免费展映、农村公益固定放映点补助、退休历史遗留问题处理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费89.5万元，比上年预算减少38万元，比上年预算下降29.8％，主要是由于今年行政运行经费分为了两个科目2070101行政运行89.5万元和2010101行政运行35万元，共计124.5万元，而上年只有2070101行政运行127.5万元，因此实际比上年预算3万元，比上年预算下降2.3％。。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是由于市里体制调整，原我单位二级机构文化市场综合执法大队收归市里直管，执法大队2辆公务用车的资金减少。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开文化、旅游、体育安全生产等会议，人数50人，会议内容为文化、旅游、体育安全生产会议；培训费预算2万元，拟开展文化、体育公益培训，人数40人，培训内容为文化、体育公益培训；拟举办文化、旅游、体育各类节庆、晚会、论坛和赛事活动，预算400万元，内容为文化、旅游、体育各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1，215.55万元，其中，货物类采购预算307.55万元；工程类采购预算900万元；服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区文化旅游广电体育局整体支出5，895.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2339万元，其中：公共文化体育服务专项919万元，旅游专项1000万元，建设工程文物保护和考古区域评估专项200万元，电影公司公益电影补助专项220万元，全部实行项目支出绩效目标管理。