长沙铜官窑遗址管理处2018年部门预算说明

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责: 负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作；负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好；负责做好公园配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用；完成区委、区人民政府交办的其他工作。 

　　2、机构设置: 长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的副处级事业单位，设有综合管理部、规划建设部、开放运营部、文物管理部、安全保卫部等5个部门。单位编制人数22人，现有在职在编14人，政府雇员3人、合同制退伍士官1人，临聘人员7人，单位公务车1台。 

　　二、部门预算单位构成 

　　长沙铜官窑遗址管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年预算编制范围的只有部门本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括文物保护、遗址公园运营等专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数725.44万元，其中，一般公共预算拨款725.44万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，收入较去年增加21.65万元，主要是今年人员经费稍有增加。 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数725.44万元，其中，主要是一般公共服务725.44万元。支出较去年增加21.65万元，主要是人员支出增加21.65万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入725.44万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为305.44元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为420万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：文物保护支出100万元，主要用于遗址公园日常文物保护；遗址公园运营支出320万元，主要用于遗址公园绿化、保洁、维修维护、电费、文明劝导、志愿者服务等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.8万元，比2017年预算减少16.7 万元，下降36.7%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 17万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费  0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年本部门政府采购预算总额 303.3  万元，其中包含办公设备采购、绿化、保洁、保安、公车运行维护等服务采购。 

　　4、国有资产占用情况。本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　长沙铜官窑遗址管理处 

　　2018年1月30日