长沙铜官窑遗址管理处2020年部门预算说明

目 录

第一部分:长沙铜官窑遗址管理处2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责   

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

长沙铜官窑遗址管理处本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

第二部分:长沙铜官窑遗址管理处2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

长沙铜官窑遗址管理处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作;负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好;负责做好公园配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用;完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置:长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的副处级事业单位，设有综合部、规划建设部、开放运营部、文物管理部、安全保卫部等5个部门。单位现有在职在编21人，政府雇员4人、合同制退伍士官1人，临聘人员11人，单位公务车1台。 

二、部门预算单位构成

长沙铜官窑遗址管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙铜官窑遗址管理处本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括遗址公园文物保护及运营日常事务等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1166.42万元，其中，一般公共预算拨款1166.42万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少371.45万元，主要是减少了博物馆通过收费缴入预算管理的其他收入。

(二)支出预算:2020年年初预算数1166.42万元，其中，主要是一般公共服务1166.42万元。支出较去年减少371.45 万元，主要是博物馆运营专项支出减少，重点是减少了博物馆通过收费缴入预算管理安排的日常运营支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1166.42万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为536.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为630万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:遗址公园文物保护及运营日常事务支出630万元，主要用于遗址公园文物保护、绿化、保洁、物业管理、维修维护、文明劝导、宣传推广、志愿者服务等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39万元，比2019年预算减少1万元，下降2.5%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.9万元，其中，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行费4.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8.1万元，主要是单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用。

(三)一般性支出情况

2020年预算中会议费无，培训费0.7万，预计对讲解员及全体职工进行专业技能培训，培训次数预计3次，培训人数37人。

(四)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额304.5万元，其中，保安服务预算65万元;物业服务预算200万元;公车运行维修预算4.4万元;保洁服务预算27万元;购买办公设备预算共8.1万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2020年新增固定资产6500万，系我处一期项目完成工程财务决算工作，将按照财务决算数据调整已转固的资产金额。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙铜官窑遗址管理处整体支出1166.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出630万元，为遗址公园文物保护及运营日常事务专项，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

长沙铜官窑遗址管理处2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

长沙铜官窑遗址管理处

2020年2月25日