2018年白沙洲街道办事处部门预算公开

一、街道基本概况

1、职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

2、机构设置

白沙洲街道办事处主要机构组成:机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所及二级机构同福垸堤委会，与上年机构情况相同，无变动。

二、街道预算单位构成  

白沙洲街道办事处预算单位构成:机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所。

白沙洲街道办事处人员编制数:行政编制21人，事业编制36人，工勤人员编制1人，实际在职在岗编制行政编制21人，事业编制36人，工勤人员编制1人。其中行政编制人员比上年相比增加1人，事业编制人员比上年相比增加1人，为年初正常人员调整。

三、街道收支总体情况

2018年乡镇(街道)预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村(社区)分配的转移支付及各类专项经费。

(一)收入预算，2018年年初预算数5911.49万元，其中，一般公共预算拨款5861.49万元，政府性基金预算拨款50万元。

(二)支出预算，2018年年初预算数5911.49万元，其中，一般公共服务2241.49万元，国防10万元，公共安全353万元，教育100万元，科学技术10万元，文化体育与传媒105万元，社会保障和就业105万元，医疗卫生和计划生育150万元，城乡社区1670万元，农林水1117万元，交通运输10万元，资源勘探信息40万元。支出较去年增加1540.17万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出预算上浮。支出较去年增加1540.17万元，主要街道办事处人员经费及运转经费增加，城乡社区环境整治、维护经费增加，农林水费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5861.49万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1258.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为4602.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:人大会议支出10万元，主要用于人大会议室布置、会议支出;政协会议支出10万元，主要用于政协委员选举经费支出;行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出552.6万元，主要用于机关运行及人员经费补足，信访事务支出210万元，主要用于街道维稳支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出25万元，主要用于机关日常运转;专项统计业务支出10万元，主要用于街道专项统计业务劳务费、办公费等;其他纪检监察事务支出15万元，主要用于街道纪工委监察室运转经费;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务150万元，主要用于机关党建工作、村(社区)党建工作等方面;兵役征集支出10万元，主要用于征兵费用;消防支出15万元，主要用于消防宣传等方面;禁毒管理支出10万元，主要用于禁毒宣传方面;其他普通教育支出100万元，主要用于街道幼儿园建设等方面;其他科学技术管理事务支出10万元，主要用于科技宣传等方面;其他文化支出100万元，主要用于综合文化及文化发展支出;文物保护支出5万元，主要用于文物保护方面;就业管理事务20万元，主要用于街道就业指导等方面;老龄事务支出20万元，主要用于老干支出等方面;老年福利支出20万元，主要用于退休干部慰问费等方面;其他红十字事业支出10万元，主要用于医疗救助等方面;临时救助支出15万元，主要用于街道贫困户救助等方面;其他农村生活救助20万元，主要用于街道退伍军人生活救助等方面;其他医疗卫生与计划生育管理事务支出100万元，主要用于计生专项支出等方面;食品安全事务支出50万元，主要用于食品安全宣传等方面;城乡社区规划与管理支出100万元，主要用于城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生整治工作等方面;小城镇基础设施建设支出130万元，主要用于城镇基础设施建设等方面;城乡社区环境卫生支出290万元，主要用于街道辖区内环境卫生整治等方面;征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)950万元，主要用于街道拆迁经费等方面;其他农业支出100万元，主要用于农业方面支出;其他林业支出200万元，主要用于林业支出等方面;其他水利支出562万元，主要用于街道水利支出及堤委会运转经费;对村民委员会和村党支部的补助255万元，主要用于转移支付等方面;铁路安全支出10万元，主要用于铁路护路安全宣传支出等方面;其他安全生产监管支出40万元，主要用于街道安全生产监管支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年白沙洲街道的机关运行经费当年一般公共预算拨款162.5万元，其中办公费55万元，公务接待费40万元，公车运行维护费15万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出50.5万元。2018年机关运行经费预算比2017年预算减少143.5万元，下降46.89 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 55 万元，其中，公务接待费 40万元，公务用车购置及运行费 15 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元)，因公出国(境)费 0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年街道政府采购预算总额 106.01万元，其中，电脑采购预算5万元;纸张采购预算1.96万元;办公桌椅预算7万元;公车燃料费预算4万元;公车维修费预算2.4万元;车辆保险预算1.2万元;碳粉预算1.8万元;打印机预算0.6万元;空调预算1.6万元;移动优盘预算0.15万元;碎纸机预算0.3万元;物业管理费预算33万元;印刷出版费用16万元;会议培训及接待费用预算4万元;绿化工程预算6万元;办公楼维修维护预算8万元;服装费预算4.5万元;防汛抗旱物资预算8万元;照相机预算0.5万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位2018年公车数量为0，年初已按公车调配文件核销车辆固定资产。本年无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。