2019年白沙洲街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分：长沙市望城区白沙洲街道办事处2019年部门预算说明 

一、街道基本概况

1、职能职责  

2、机构设置  

3、人员编制 

二、街道预算单位构成

1、望城区白沙洲街道办事处本级

三、街道收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费  

2、“三公”经费预算  

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用及新增资产配置情况 

6、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费  

2、“三公”经费 

第二部分：白沙洲街道2019年度部门预算表 

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出总表 

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、政府性基金预算支出表 

10、2019年部门经济分类预算明细表 

11、2019年政府经济分类预算明细表 

第一部分：长沙市望城区白沙洲街道办事处2019年部门预算说明 

一、街道基本概况

1、职能职责 

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

2、机构设置

白沙洲街道办事处主要机构组成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所及二级机构同福垸堤委会，与上年机构情况相同，无变动。

3、人员编制

白沙洲街道办事处人员编制数61人：行政编制23人，事业编制37人，工勤人员编制1人，实际在职在岗人员57人：行政编制20人，事业编制36人，工勤人员编制1人。行政编制人员比上年相比减少3人，事业编制人员比上年相比减少1人，为正常人员调整及新增退休人员。

二、街道预算单位构成　

1、长沙市白沙洲街道办事处本级

白沙洲街道办事处本级构成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所。

三、街道收支总体情况

2019年街道部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付及各类专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数6861.69万元，其中，一般公共预算拨款6828.69万元，政府性基金预算拨款33万元。收入较去年增加950.20万元，主要是因为预算拨款正常调整。

（二）支出预算：2019年年初预算数6861.69万元，其中，一般公共服务2349.27万元，国防8万元，公共安全253.8万元，教育187万元，科学技术18万元，文化体育与传媒108万元，社会保障和就业249.15万元，医疗卫生和计划生育123.8万元，城乡社区2339.87万元，农林水1164.8万元，交通运输30万元，资源勘探信息30万元。支出较去年增加1540.17万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出预算上浮。支出较去年增加967.20万元，主要街道办事处人员经费及运转经费增加，城乡社区环境整治、维护经费增加，农林水费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6828.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1548.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4068.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：人大会议支出10万元，主要用于人大会议室布置、会议支出；政协会议支出10万元，主要用于政协委员选举经费支出；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出369.3万元，主要用于机关运行及人员经费补足；机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，主要用于机关运行及人员经费补足，信访事务支出170万元，主要用于街道维稳支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于机关日常运转；统计信息事务支出28万元，主要用于街道专项统计业务劳务费、办公费等；其他纪检监察事务支出14万元，主要用于街道纪工委监察室运转经费；群众团体事务支出20万元，主要用于群众事务支出；行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务219万元，主要用于机关党建工作、村（社区）党建工作等方面；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务40万元，主要用于村（社区）党建工作等方面；兵役征集支出8万元，主要用于征兵费用；消防支出8万元，主要用于消防宣传等方面；治安管理支出75.8万元，主要用于街道治安管理支出；禁毒管理支出10万元，主要用于禁毒宣传方面；其他普通教育支出187万元，主要用于街道幼儿园建设等方面；其他科学技术管理事务支出18万元，主要用于科技宣传等方面；群众文化支出100万元，主要用于综合文化及文化发展支出；文物保护支出8万元，主要用于文物保护方面；就业管理事务25万元，主要用于街道就业指导等方面；社会保险业务管理事务支出13万元，主要用于街道保险支出；老龄事务支出30万元，主要用于老干支出等方面；老年福利支出92万元，主要用于退休干部慰问费等方面；其他社会福利支出13万元，主要用于医疗救助等方面；残疾人就业和扶贫支出11.15万元，主要用于残疾人事业支出；临时救助支出65万元，主要用于街道贫困户救助等方面；医疗卫生与计划生育管理事务支出78.4万元，主要用于计生专项支出等方面；食品安全事务支出45.4万元，主要用于食品安全宣传等方面；城管执法支出96万元，主要用于城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生整治工作等方面；小城镇基础设施建设支出129.87万元，主要用于城镇基础设施建设等方面；城乡社区环境卫生支出254万元，主要用于街道辖区内环境卫生整治等方面；征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）1200万元，主要用于街道拆迁经费等方面；农业支出30万元，主要用于农业方面支出；农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品检测支出；林业防灾减灾支出8万元，主要用于林业防灾支出；其他林业支出17万元，主要用于林业支出等方面；水质监测支出42万，主要用于水质监测支出；防汛支出100万，主要用于街道防汛支出；其他水利支出382万元，要用于街道水利支出及堤委会运转经费；其他扶贫支出19万元，主要用于街道扶贫支出；铁路安全支出10万元，主要用于铁路护路安全宣传支出等方面；公路建设20万元，主要用于各村社区道路维修建设费用；其他安全生产监管支出30万元，主要用于街道安全生产监管支出等方面。

对附属单位补助支出1244万元：其中农田水利支出784万，主要用于堤委会工程款支出；对村民委员会和村党支部的补助460万元，主要用于转移支付等方面；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款242万元，比2018年预算增加79.5万元，上升48.92%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少10万元，减少18.18%。主要是街道压缩招待费用。

3、一般性支出情况

2019年白沙洲街道办事处一般性支出总额为242万元，其中办公费10万元，印刷费10万，水费5万，电费20万，邮电费2万，物业管理费35万，租赁费50万，会议费5万，公务接待费25万元，工会经费20万，公车运行维护费20万元，其他交通费用40万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2019年白沙洲街道部门政府采购预算总额118.85万元。其中，电脑采购预算6万元；纸张采购预算2.45万元；办公桌椅预算8万元；公车燃料费预算5万元；公车维修费预算2.5万元；车辆保险预算1.2万元；墨盒预算2万元；打印机预算0.8万元；空调预算1.5万元；移动优盘预算0.2万元；碎纸机预算0.3万元；物业管理费预算36万元；印刷出版费用20万元；会议培训及接待费用预算4万元；绿化工程预算6万元；办公楼维修维护预算8.4万元；服装费预算5万元；防汛抗旱物资预算9万元；照相机预算0.5万元。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

本单位2019年公车数量为0，年初已按公车调配文件核销车辆固定资产。本年无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。

2019年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年街道办事处整体支出绩效目标6861.69 万元，其中基本支出1548.77万元，项目支出4068.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6828.69万元。

2019年街道办事处项目支出绩效目标4068.92万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4068.92万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

长沙市望城区白沙洲街道办事处部门2019年度部门预算表（详见附件）

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出总表

6、2019年一般公共预算基本支出-部门经济分类

7、2019年一般公共预算基本支出--政府经济分类

8、2019年一般公共预算一般公共预算三公经费

9、2019年政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表